根据《关于做好2021年部门预算及“三公”经费调整预算工作的通知》有关规定,现将十师一八五团机关2021年部门调整预算及“三公”经费信息公开如下: 一、 部门职责及机构设置情况 (一)部门职责: 承担系统综合业务管理和部门综合事务管理,做好机关综合服务保障工作。 推进机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,提高人员素质;推进机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障。 (二)机构设置情况 内设机构6个,分别为党政办公室、党建办公室、社会事务综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、财政所。 单位行政编制35人,现在职31人。 二、 部门预算安排的总体情况 (一)收入情况 2021年预算收入总额1401.86万元,其中:财政拨款收入1401.86万元。 (二)支出情况 2021年预算支出总额1401.86万元,其中:工资福利支出511.33万元,商品和服务支出707.58万元,对个人和家庭的补助支出182.95万元。 (三)比上年增减情况 2021年预算收支安排1401.86万元,较2019年预算1089.63减增加312.23万元,其中:财政拨款基本支增加3.92万元为人员经费,项目支出增加252.45万元,为离休人员抚恤、项目可研费、防洪抗灾等重大项目。 三、 机关经费安排情况 2021年机关基本运行经费安排186.26万元,主要用于我机关办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、取暖费、维护费、公务用车运行维护费等。项目经费692.06万元主要用于维修、业务委托费、基层组织建设、计划生育、离退休人员抚恤、项目可研费、防洪抗灾等重大项目。 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年,一般公共预算财政拨款“三公”经费安排57万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运维费32万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运维费32万元,;公务接待费30万元。与2020年相比减少27.9万元,减少的主要原因是公车运行费减少22.94万元、招待费用减少5万元。 五、 政府采购预算情况 2021年未安排政府采购预算。 六、 国有资产信息 机关2020年末固定资产金额为6526万元,2021年拟购置固定资产总额为5万元,主要用于办公设备购置。 七、 名词解释 1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。 2. “三公“经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维护费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 附件: 1.部门预算收支总表 2. 部门预算收入总表 3.部门预算支出总表 10. 固定资产占用情况表 |