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（2018年12月18日在铁门关市一届人大常委会第三十六次会议上） 铁门关市财政局局长 刘宗胜
主任、副主任，各位委员： 受师市委托，向市人大常委会报告2018年第二师铁门关市预算调整方案，请予审议。 一、预算调整的原因和依据 一是根据《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（人社部规〔2018〕1号）和《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（兵人社发〔2018〕86号）文件要求，自2017年1月1日起，调整艰苦边远地区津贴1至6类标准。二是根据兵团2017年绩效考核发放额，调增师市绩效考核发放额。三是2018年师市各行政事业新招录工作人员基本支出经费。四是保障师市民兵冬训、学校校舍维修、团场社会事业发展等重点支出。五是根据《预算法》第二十四条规定动支师市预备费。六是根据《预算法》和《预算稳定调节基金管理办法》调入师市预算稳定调节基金安排一般公共预算重点支出。 二、一般公共预算 （一）一般公共预算收入变化情况 调整前一般公共预算总收入523770万元，其中：师市本级非税收入17140万元，上级转移支付收入481861万元，援助收入13000万元，调入资金5091万元（政府性基金调入2000万元，国有资本经营预算调入530万元，财政专户调入2561万元），2017年结余6678万元。 由于2018年师市一般公共预算缺口较大，建议增加师市调入资金收入合计70673万元，其中：增加政府性基金预算调入12000万元；增加国有资本经营预算调入400万元；增加预算稳定调节基金调入58273万元。调整后，加上兵团年中追加的转移性收入91596万元和债券转贷收入30000万元，师市当年一般公共预算收入总额为716039万元。 （二）一般公共预算支出调整方案 调整前一般公共预算总支出523770万元，由于今年师市增支因素较多，为确保师市各项基本支出和重点支出需求，建议对一般公共预算支出做如下调整： 1.减少师市本级一般公共预算支出9848万元，其中：减少师市财政城乡社区支出4763万元；减少职业技能教育培训中心经费2000万元；减少招商引资奖补专项1485万元；减少垦区人饮水水质改善项目500万元；减少垃圾中转站项目400万元；减少聚集人口支出700万元。 2.增加师市调整艰苦边远地区津贴支出2224万元。根据《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（人社部规〔2018〕1号）和《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（兵人社发〔2018〕86号）文件要求，自2017年1月1日起，调整艰苦边远地区津贴3至5类标准（三类区人均增加100元/月，四类区人均增加255元/月，五类区人均增加510元/月），提高标准后2017-2018年两年需增加2224万元。 3.增加师市绩效考核奖励支出1063万元。根据兵团2017年绩效考核发放标准，绩效考核标准由原来的12000元/人提高到14000元/人，提高标准后需增加预算1063万元。 4.增加新招录人员工资、公用经费等支出1553万元。师市2018年4月、7月和9月共招录人员311人，为保障2018年师市本级新招录工作人员工资等基本支出，需增加预算支出1553万。 5.增加人民警察加班补贴、执勤岗位津贴支出995万元。根据《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）和《人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕10号）文件要求，人民警察法定工作日之外加班补贴710元/月，人民警察执勤岗位津贴标准县（市）40-50元/天，市（地）级30-40元/天，按以上标准需增加支出995万元。 6.增加民兵基地、战备拉动和冬季训练等支出113万元。根据《第二师铁门关市2018-2019年度冬季训练方案》、提高师市民兵应急能力和保障民兵训练基地正常运转，需增加支出113万元。 7.增加保障师市教育支出1777万元。其中：教师节活动19万元；铁门关市第一中学绿化和新增人员公用经费258万元；师市各学校校舍维修改造1500万元。 8.增加部门专项业务活动经费支出304万元。其中：民创办开办及宣传经费30万元；第一届丝路文化旅游节暨半程马拉松赛经费83万元；根据兵团党委办公厅《关于采购自治区党委电子公文传输系统配套设备的通知》要求，需对目前使用的公文传输系统升级改造63万元；增加农业综合服务中心内部配套设备支出53万元，增加财政信息一体化平台升级和金财工程网络安全升级改造支出76万元。 9.增加纪委廉政建设教育中心建设、运维及专案支出90万元。其中：党风廉政建设教育中心建设30万元，党风廉政建设教育中心运行维护费用40万元，纪委专案经费20万元。 10.增加各类补贴支出201万元。其中：根据《兵团农业支出保护补贴工作实施方案》（兵农发〔2018〕55号）要求增加耕地地力保护补贴115万元；根据《关于做好司法部和援疆省市司法行政系统选派柔性援疆干部服务保障工作的通知》（兵党组明传〔2018〕82号）要求增加司法部选调干部到师市挂职费用34万元，增加“工青妇”群团组织兼职工作人员经济补贴46万元，增加“4555”和“4858”人员劳动能力鉴定费用6万元。 11.增加水利工程相关支出1048万元。其中：田间高效节水项目配套资金419万元；师市防洪抗旱专项500万元；塔里木垦区团场及37团干支渠道清淤相关费用129万元。 12.增加师市重点项目支出7442万元。其中：师市农用地专用支出2558万元；创业孵化园公共实训基地500万元；工商局政务服务大厅建设装修及配套附属设施项目297万元；师市政府购买服务项目本息1989万元；铁门关市城市供热、供水及污水处理运行缺口补助1278万元；四馆合一和传媒中心亮化工程420万元；师市污染防治专项250万元；市容环卫中心购置环卫设施150万元。 13.增加政府一般债券发行费及手续费支出35万元。2018年师市申请新增政府一般债务30000万元，发行费按发行总额的千分之一，手续费按发行总额的千分之零点二计算，需增加支出35万元。 14.增加对团场支出1066万元。其中：29团文体广电中心搬迁费用34万元；37团公租房配套设施建设项目780万元；38团公共宣传文化设施费用52万元；38团屯兵基地新建室外场坪及配套办公室设施200万元。 （三）动支预备费方案 根据预算法相关规定，师市在年初预算安排预备费2300万元，主要用于突发应急事件的处置。目前已动用72万元用于29团防洪抢险应急工程。 （四）预算稳定调节基金调入方案 根据《预算法》和财政部《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）相关规定，师市预算稳定调节基金总额59511万元，结合师市2018年财政支出情况，建议调入师市预算稳定调节基金安排一般公共预算重点支出58273万元。 按上述调整后，一般公共预算总支出716039万元，收支相抵后基本平衡。 三、政府性基金预算 （一）政府性基金预算收入变化情况 调整前政府性基金预算总收入66175万元，其中：师市政府性基金收入56377万元，上级转移支付收入916万元，2017年结余8882万元。 结合2018年1-11月政府性基金预算收入执行情况，预计师市政府性基金收入47377万元，短收9000万元。加上兵团转移性收入916万元和上年结转资金8882万元，师市政府性基金预计总收入57175万元。 （二）政府性基金预算支出调整方案 调整前政府性基金预算总支出64303万元，根据政府性基金预算支出情况，建议对政府性基金预算支出做如下调整： 1.考虑2018年政府性基金短收及各基金项目执行情况，建议减少政府性基金支出23615万元，其中：减少年初预算国家第三次土地大调查1000万元，减少和田-若羌铁路和高速公路及电力设施征地补偿4000万元，减少38团输水灌区收尾工程4615万元，减少设项目配套资金5000万元，减少库尔勒-铁门关市城际大道项目9000万元。 2.增加尉犁-35团高速项目迁改工程支出970万元；增加调出资金（调入一般公共预算）12000万元。 按上述调整后，政府性基金预算总支出53658万元，收支相抵后，结余3517万元。 四、国有资本经营预算 （一）国有资本经营预算收入变化情况 调整前国有资本经营预算总收入43883万元，其中：师市国有资本经营预算收入2468万元，上级转移支付收入38995万元，2017年结余2420万元。 按照《关于做好师(市）、团场国有资本收益收缴管理工作的指导意见》（新兵办发〔2016〕2号）中第九条规定和师属各国有企业经审计后2017年实际利润情况，建议增加师市国有资本经营预算-利润收入635万元。调整后，师市本级国有资本经营预算收入为3103万元，加上兵团转移性收入38995万元和上年结余2420万元，师市国有资本经营预算总收入44518万元。 （二）国有资本经营预算支出调整方案 调整前国有资本经营预算总支出41249万元。按照30%国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例，建议增加调出资金400万元(调入一般公共预算)。按上述调整，国有资本经营预算总支出41649万元，收支相抵后，结余2869万元。 五、切实加强预算管理 面对当前严峻的经济下行形势，师市财政局将按照兵师党委、师市的工作部署，紧紧围绕全年各项目标任务，加大力度，真抓实干，改革创新，积极认真做好以下几个方面工作。 （一）强化预算约束，优化财政支出结构。一是进一步加快预算执行进度，严格落实财政部、兵团关于加快财政支出进度的有关规定，加快盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度。二是进一步严格预算执行管理，筑牢“节支也是增收”的观念和“过紧日子”的思想，调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出。 （二）强化预算编审，提高预算编制质量。2019年是深入实施兵团财政管理体制改革的关键一年,认真做好预算编制工作是新的财政体制顺利运行和规范管理的核心和基础。一是全面总结2018年预算编制工作中存在的问题,改进预算编制基础工作，提高预算编制的精细化科学化水平和年初预算到位率。二是立足维稳戍边职责定位,统筹用好税收返还、非税收入、中央转移支付、存量资金等各类资金,打破基数概念,着力保障中央、兵师党委重大决策部署落实，保障人员经费、基本运转、维护稳定等刚性支出,不留硬缺口。 （三）推进预算公开,提高预算透明度。按照《预算法》和《兵团贯彻〈中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见〉的实施意见》等有关要求,认真履行预算公开主体责任,做好年度财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算等公开工作,有序推动绩效评价结果公开,健全完善信息披露制度,做好舆论宣传和相关解释工作,提高预算管理透明度。 主任、副主任、各位委员，今年以来师市财政紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，全面推进财政体制改革，积极发挥财政职能作用，着力保障维稳、防范化解重大风险、向南发展、聚集人口等重点支出，财政运行总体平稳。师市财政将在师市党委的正确领导下，在市人大的指导和监督下，坚定信心、敢于担当、开源节流、锐意进取，为师市深化改革和经济社会和谐发展做出积极贡献。
以上报告，请予审议。 [编辑：] |
