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2019年度部门决算公开文本
赤城县镇宁堡乡人民政府
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算报表
 一、部门职责
根据《河北省赤城县镇宁堡乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省赤城县镇宁堡乡人民政府的主要职责是：
（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
（二）、对镇宁堡乡人民代表大会及其主席团和镇宁堡乡人民政府负责并报告工作。
（三）、编制和执行镇宁堡乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）、管理镇宁堡乡经济和各项社会事业的行政工作。
（五）、负责镇宁堡乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（六）、指导、支持和帮助镇宁堡乡各村民委员会工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：
赤城县镇宁堡乡人民政府设工作机构 3 个：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。
1、党政办公室：负责组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作。
2、社会事务办公室：负责教育、民政、科技、人口与计划生育、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、突发性事件应急救援等工作。
3、经济发展办公室（挂财政所牌子）：负责乡村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫开发等工作。研究制定经济发展规划，加强农业产业化示范指导，推进产业结构调整；负责项目建设和招商引资的协调和指导，抓好地方特色产业等；负责协调乡镇企业、环境保护、土地管理、税收、信用社、粮站、供销社、邮政、电力、电信及地方道路等工作。
 一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2869.35万元。与2018年度决算相比，收支各增加886.08万元，增长44.68%，主要原因是主要原因是人员调资，人员经费增加；扶贫、征地、信访维稳任务加重，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计2736.44万元，其中：财政拨款收入2735.37万元，占99.96%；其他收入1.07万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计2729.85万元，其中：基本支出611.09万元，占22.39%；项目支出2118.76万元，占77.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入2735.37万元,比2018年度增加793.39万元，增长40.85%，主要是项目经费增加；本年支出2728.79万元，增加745.82万元，增长37.61%，主要是项目经费增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1989.53万元，比上年增加1294.55万元；主要是人员经费及项目经费增加；本年支出1982.94万元，比上年增加152.86万元，增长8.35%，主要是人员经费及项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入745.84万元，比上年增加745.84万元，增长100%，主要原因是项目经费增加；本年支出745.84万元，比上年增加745.84万元，增长100%，主要是项目经费增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入2735.37万元，完成年初预算的300.36%,比年初预算增加1920.41万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，人员经费增加；扶贫、征地、信访维稳任务加重，项目经费增加；本年支出2728.79万元，完成年初预算的300.35%,比年初预算增加1913.83万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资，人员经费增加；扶贫、征地、信访维稳任务加重，项目经费增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算200.4%，比年初预算增加1174.57万元，主要是人员调资，人员经费增加；扶贫、征地、信访维稳任务加重，项目经费增加；支出完成年初预算200.4%，比年初预算增加1174.57万元，主要是人员调资，人员经费增加；扶贫、征地、信访维稳任务加重，项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加745.84万元，主要是城乡社区建设资金增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加745.84万元，主要是城乡社区建设资金增加。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出2728.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.41万元，占15.33%；文化旅游体育与传媒支出6.03万元，占0.2%；社会保障和就业支出121.31万元，占4.44%；卫生健康支出27.2万元，占 0.99%；节能环保支出 56.23万元，占2.06%；城乡社区支出610.3万元，占 22.37%;农林水支出1315.24万元，占48.2%；住房保障支出38.53万元，占1.41%；其他支出135.54万元，占4.97%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出610.03万元，其中：人员经费 487.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计9.03万元，完成预算的88.88%,较预算减少1.13万元，降低11.12%，主要是认真贯彻落实中央‚八项规定‛精神和厉行节约要求，从严控制‚三公‛经费开支；较2018年减少0.17万元，降低1.85%，主要是认真贯彻落实中央‚八项规定‛精神和厉行节约要求，从严控制‚三公‛经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费年初没有做预算,本年也未发生因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出9.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.18万元，降低1.95%,主要是公务用车维护采取了定点维修和定点加油并加强了管理；较上年减少0.01万元，降低0.11%,主要是公务用车维护采取了定点维修和定点加油并加强了管理。其中：
公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，
发生‚公务用车购置‛经费支出 0 万元。主要是公车改革，公务 用车购置费年初没有预算，本年也未发生‘公务用车购置’经费 支出。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.18万元，降低1.95%,主要是公务用车维护采取了定点维修和定点加油并加强了管理；较上年减少0.01万元，降低0.11%，主要是公务用车维护采取了定点维修和定点加油并加强了管理。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。本年度未发生公务接待支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照县政府预算绩效管理要求，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责与活动相匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述准确。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
按照要求我们根据我办职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面 进行了明确。通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标定还需进一步详尽，绩效指标应充分体“结果”导向原则。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出122.34万元，比2018年度增加16.02万元，增长15.07%。主要原因是扶贫任务重、信访维稳经费多。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度有收支及结转结余情况，结转结余共计139.49万元。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
       注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。
 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
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