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目录 第一部分 城乡居民医保单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 城乡居民医保2018年度部门决算表(见附表1) 第三部分城乡居民医保2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 城乡居民医保概况 一、部门职责 本中心主要职责本办宗旨为开展城乡居民医疗保险，促进事业发展，负责全区城乡居民医疗基金管理，负责审核拨付城乡居民医药补偿费；负责监督查定点医疗卫生机构的服务行为等。2018年部门决算公开单位为城乡居民医保中心本级。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。城乡居民医保内设机构包括：本医保中心。 (二)决算单位构成。城乡居民医保2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本医保中心。 第二部分 城乡居民医保2018年度部门决算表(见附表1) 第三部分 城乡居民医保2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1、年度收支决算情况。2018年财政拨款收入37001.8万元,本年支出37001.8万元,本年结余0万元。 2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出581.83万元，与去年决算同期相比有所减少，减少的主要原因：收入预算较去年减少10%，相应的减少支出；再就是“三公”经费支出较去年相比有所减少；②项目支出36419.97万元，较去年相比有所增加，增加的原因为：个缴及财政补助标准增加70元/人。 二、收入决算情况说明 2018年收入决算总额37001.8万元，其中：行政运行581.83万元，占支出决算总额的1.6%；项目支出36419.97万元，占支出决算总额的98.4%。 三、支出决算情况说明 2018年支出决算总额37001.8万元，其中：行政运行581.83万元，占支出决算总额的1.6%；项目支出36419.97万元，占支出决算总额的98.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计与上年决算数相比有所增加，增加的的主要原因一是2017年底原农合与原城镇医保整合后增加人员及办公经费，再就是筹资参保人数及工作经费标准的增加，相应的增加运行经费，个缴及财政补助标准增加增加了项目收、支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2018年财政拨款本年支出数37001.8万元，占本年支出的比重100%，与上年决算数比较有所增加，增减变动的主要原因一是2016年底原农合与原城镇医保整合后增加人员及办公经费，再就是筹资参保人数及工作经费标准的增加，相应的增加运行经费，个缴及财政补助标准增加增加了项目收、支。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018年财政拨款支出决算总额37001.8万元，其中：行政运行581.83万元，占支出决算总额的1.6%；项目支出36419.97万元，占支出决算总额的98.4%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 财政拨款支出与年初预算数作对比有所增加，说明增减原因：一是工资福利支出的增加，2016年底原农合与原城镇医保整合后人员增加。二是筹资参保人数及工作经费标准的增加，相应的增加运行经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年机关运行经费总支出581.83万元。工资福利支出344.12万元，商品和服务支出231.02万元，对个人和家庭的补助支出6.69万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年“三公”经费预算数25.77万元，其中：公务用车运行费8.2万元，公务接待费17.57万元。2018年决算数9.99万元，其中：公务用车运行费6.21万元，公务接待费3.78万元。与年初预算相比有减少，减少的主要原因为：按上级要求对“三公”接待和公车运行费进行压缩支出。与2017年决算数8.04万元相比有所增加，主要原因为：是因2017年经费紧张，公车运行的部分费用在2018年才进行结算，从而增加了公车运行费支出。公务接待费相应减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车1辆，公务用车运行维护费6.21万元。负责监督查定点医疗卫生机构的服务行为，需到各定各点医疗机构下乡检查工作。 公务接待90批次900人，共计3.78万元 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年无政府性基金预算收支。 九、关于2018年度预算绩效情况说明 本中心的“筹资工作经费、城乡居民医保中心工作经费、城乡居民医疗保险基金区级配套”为2018年度专项资金绩效申报项目。根据常鼎政办发[2016]49号及湘财社[2013]3号文件精神，从2006年起，为保障广大参保居民基本医疗保险权益，坚持以“为民、利民、便民”为服务宗旨，以“公平、公开、公正”为服务准则，以维护参保群众利益和基金运行安全为工作核心，加大稽查审核力度，规范医疗服务行为，加大基金财务监管力度，规范基金财务流程，确保基金安全。最大限度发挥基金运行效率，促进我区城乡居民医保事业健康有序发展。2018年申请财政预算安排专项资金共计2335.73万元，其中：筹资工作经费128.6万元，城乡居民医保中心工作经费72万元，城乡居民医疗保险基金区级配套2135.13万元。 十、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出581.83万元，比年初预算数增加102.25万元，增长21.3%。主要原因是：人员经费及办公经费相比2017年增长65%，再就是筹资参保人数及工作经费标准的增加，相应的增加运行经费。 (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4.16 万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。 (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是…是对各定点协议机构的日常监管，下乡稽查工作；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 |
