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目录 第一部分 区侨联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 区侨联2018年度部门决算表(见附表1) 第三部分 区侨联2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 区侨联概况 一、部门职责 (一)积极向全区归侨侨眷和海外侨胞宣传党和政府的有关方针政策及改革开放的一系列重大措施，了解他们的思想、关心他们的疾苦、依法代表和维护他们的合法权益。 (二)围绕经济建设为中心，引导和协助海外侨胞在鼎城投资兴办实体和社会公益事业，促进与协助海外侨胞在鼎城进行经济合作和科技交流，努力为侨属企业服务。 (三)积极反映全区归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，发挥政治协商、民主监督作用；配合有关单位和部门推荐好区人大、政协中归侨侨眷代表、委员。 (四)发挥民间交往优势，加强对外联络工作，密切与本区海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，促进与各国人民的友好合作。 (五)组织开展多种形式的联谊活动，鼓励和教育归侨侨眷践行社会主义核心价值观，积极参与全国文明城市创建活动，用行动传播文明，倡导新风。 (六)加强侨联自身建设，发扬民主，务实创新，勤政为民，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。 (七)承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。区侨联无内设机构。 (二)决算单位构成。区侨联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区侨联本级。 第二部分 区侨联2018年度部门决算表(见附表1) 第三部分 区侨联2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计62.59万元，支出总计97.68万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.16、12.44万元，分别降低57.06%、11.3%。收入减少的主要原因是2017年开展了全区侨情普查工作，引进了海外捐建韩公渡第二校区和逆江坪教学楼项目，同时2018年工作经费缩减10%；支出减少的原因是对比2017年，2018年减少了开展了全区侨情普查工作的支出。 二、收入决算情况说明 2018年收入合计62.59万元，其中：财政拨款收入62.59万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计97.68万元，其中：基本支出23.09万元，占比23.64%；项目支出74.59万元，占比76.36%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入决算62.59万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款，与上年相比减少24.15万元，减少27.84%。支出决算62.05万元，与上年相比减少24.69万元，减少28.46%。主要原因是对比2017年，2018年减少了开展了全区侨情普查工作的支出，同时2018年工作经费缩减10%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出62.05万元，占本年支出合计的99.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.69万元，减少28.46%。主要原因：对比2017年，2018年减少了开展了全区侨情普查工作的支出。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 财政拨款本年支出合计62.05万元，其中：基本支出23.09万元，占37.2%；项目支出38.97万元，占62.8%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 “行政运行”2018年度决算23.08万元，比年初预算数增加7.55万元，增长48.62%。“一般行政管理事务”2018年度决算38.97万元，比年初预算数增加8.4万元，增长27.48%，是由于人员经费、运行经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出23.09万元，其中“人员经费”21.76万元，占基本支出的94.24%；“公用经费”1.33万元，占基本支出的5.76%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年“三公”经费实际支出总额9.2万元，其中公务接待费9.2万元，无因公出国(境)费用；无公务用车运行维护费(2017年公车制度改革)。公务接待费比年初预算数(9.5万元)减少0.3万元是因为严格控制接待标准和接待范围，比2017年决算数(1.1万元)增长8.1万元，是因为财会人员账务处理失误，将会议费及其他商品和服务支出做成了公务接待费，没有及时予以调整，导致公务接待费虚高。我单位2018年“三公”经费实际支出总额为0.98万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年“三公”经费实际支出总额9.2万元，其中公务接待费9.2万元，主要用于省内外相关单位业务指导、海内外华侨华人联络等。因为财会人员账务处理失误，将会议费及其他商品和服务支出做成了公务接待费，没有及时予以调整，导致公务接待费虚高，我单位2018年“三公”经费实际支出总额为0.98万元。我单位“三公”经费使用严格执行相关规定，全年国内公务接待共35批次，384人；无因公出国(境)费用；无公务用车运行维护费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支 九、关于2018年度预算绩效情况说明 根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告。 (一)部门绩效总目标 以十九大精神为引领，切实强化“为侨服务”，搭建起区委、区政府和侨界群众之间的桥梁，发挥出侨联组织的独特作用。 (二)年度部门绩效目标 1、充分发挥鼎城籍海外人才资源优势，主动服务区域经济社会发展大局，牵线海外高层次人才与科技局等相关单位的有效对接洽谈，大力宣传我区招商引资的优惠政策和创业环境，以亲情、乡情、友情为纽带，吸引更多的侨商和高层次人才回乡投资兴业。 2、加强与侨界人士和海内外基金会联系，争取引进海外捐资建校、建卫生院项目、奖学奖教以及扶贫帮困等大型慈善公益项目。 3、开展丰富多彩的文体活动，展示侨界风采；开展春节、中秋、重阳等传统节日活动和日常联系走访慰问活动，加强与归侨侨眷的联络联谊，进一步促进侨界和谐。 我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行，自评结果表明部门整体支出管理合理，专款专用。 十、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1.32万元，比年初预算数减少1.56万元，减少54.17%。主要原因是严格控制了办公费、印刷费、邮电费等机关运行经费的开支。 (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.16万元，即政府采购货物支出0.16万元。 (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 |
