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为贯彻落实财政部有关全面推进行政事业内部控制建设的要求，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行等方面的作用，东湖区财政局采取三项措施进一步加强管理，使内控工作有章可循，推动财政、财务管理工作逐步走向科学化、规范化。 一是加大风险防控，保障资金安全。对财政拨款实行逐级审核制度，建立不相容岗位相互分离机制，明确岗位职责，落实职责到人要求，确保各项业务操作规范。重点围绕资金使用安全、项目建设安全等方面，对资金流量大、业务频率高、权力相对集中岗位和行政许可等重要业务工作环节开展风险点排查活动，切实降低风险事件危害，弥补制度漏洞。 二是强化权力监督，优化权力运行。对照相关法律法规和“三定”方案，形成完整的岗位目录和“权力清单”。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，科学设置管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。 三是完善信息化建设，强化责任担当。充分应用“金财工程”、“公务消费网络监管平台”等系统，进行风险识别，及时预警，做到过程留痕，责任可追溯，形成以财务业务为主线、以规范管理为目的、以信息化建设为抓手的内控监管体系。同时，推进政府信息公开和预算信息公开工作，接受社会公众监督和约束，确保内控制度有效落实到位。 |
