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贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2019年度部门决算公开报表（见附表） 三、2019年度部门决算情况说明 （三）2019年度支出决算情况说明 （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）预算绩效情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 五、附件
一、贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局概况 （一）主要职能 1. 贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、广播电视和 旅游工作方针、法律法规、政策措施，并监督实施。 2.统筹规划全区文化事业、体育事业、广播电视事业的 发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视领域和旅游体制机制改革。 3.管理全区重大文化和体育活动，指导重点文化、体育 和广播电视设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业、 体育产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游工作。 4.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 5.负责全区公共文化、体育、广播电视和旅游事业发展， 推进公共文化、体育、广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 6.统筹推进全区文化、体育、广播电视和旅游科技创新 发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。 7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和 旅游产业的发展，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、 保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。 9.统筹推进全区生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、 体育、广播电视和旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多 彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。 10.指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对 文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、 体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、 广播电视和旅游市场。 11.负责全区文化、体育、广播电视和旅游市场综合执 法，组织查处文化、体育、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 12.指导、管理全区文化、体育和旅游交流、合作、宣 传和推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动地方优秀文化、旅游产品走出去。 13.指导全区体育工作，协调体育事业发展；制定全区 体育竞赛制度和计划，组织指导全区性的体育竞赛工作，培养输送优秀人才；对竞技体育进行指导和管理，规划全区运动项目布局。 14.拟订全区文物和博物馆事业发展规划，协调和指导 文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。 15.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业 监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 16.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合 发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。 17.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 18.完成区委、区政府和市文化广电旅游局、市体育局 交办的其他任务 （二）机构设置及部门决算单位构成 本部门共由10个科室，其中：行政编制5个下设办公室、产业规划发展股、宣传推广与交流合作股、行业管理股、公共服务股；参公事业1个文化执法大队；事业编制4个：体育中心、文化馆、图书馆、文物管理所。部门决算为1个。 二、贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度部门决算情况说明 本年收入合计2,322.63万元，其中：财政拨款收入1,389.08万元，占59.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入933.54万元，占40.19%。 （三）贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度支出决算情况说明 本年支出合计4,263.59万元，其中：基本支出1,947.98万元，占45.69%；项目支出2,315.61万元，占54.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度财政拨款收支决算总计1,777.94万元。与2018年相比，增加534.22万元，增长42.95%。主要原因是：机构改革单位合并，业务费用增加。（公开04表合计数） （五）贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,595.94万元，占本年支出合计的37.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.07万元，增长86.69%。主要原因是：机构改革单位合并，业务费用增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207科目（类）支出 1536.2万元，占96.26 %；210科目（类）支出 19.27万元，占1.21 %；216科目（类）支出 0.72万元，占0.05 %；221科目（类）支出 39.74万元，占2.48 %。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,611.9万元，支出决算为1,595.94万元，完成当年预算的99.01%。决算数小于预算数，主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。其中： （1）207科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为 412.92万元，支出决算为408.83 万元，完成当年预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （2）207科目（类）01科目（款）02科目（项）。当年预算为 6.35万元，支出决算为6.29 万元，完成当年预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （3）207科目（类）01科目（款）04科目（项）。当年预算为 1.52万元，支出决算为1.5 万元，完成当年预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （4）207科目（类）01科目（款）09科目（项）。当年预算为 18.52万元，支出决算为18.34 万元，完成当年预算的99.03 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （5）207科目（类）01科目（款）12科目（项）。当年预算为3.48 万元，支出决算为3.45 万元，完成当年预算的99.14 %。决算数小于预算数的主要原因是： 年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （6）207科目（类）01科目（款）13科目（项）。当年预算为8.91 万元，支出决算为8.82万元，完成当年预算的98.99 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （7）207科目（类）01科目（款）14科目（项）。当年预算为 112.59万元，支出决算为111.48 万元，完成当年预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （8）207科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为 295.72万元，支出决算为292.79 万元，完成当年预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （9）207科目（类）03科目（款）07科目（项）。当年预算为 15.89万元，支出决算为15.74 万元，完成当年预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （10）207科目（类）08科目（款）05科目（项）。当年预算为20.2 万元，支出决算为20万元，完成当年预算的99.01 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （11）207科目（类）99科目（款）03科目（项）。当年预算为655.36万元，支出决算为648.87万元，完成当年预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （12）207科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为 604.86万元，支出决算为598.87 万元，完成当年预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （13）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为19.46 万元，支出决算为19.27 万元，完成当年预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。 （14）216科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为0.73 万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的98.63 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的项目因条件不成熟没有实施。 （15）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为 40.14万元，支出决算为39.74万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。 （六）贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出806.31万元，其中：人员经费480.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费326.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.81万元，支出决算为13.82万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.82万元，比上年增加11.27万元，增长442.73%，增加原因是机构改革单位合并。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出13.82万元，占100%，比上年增加11.27万元，增长442.73%，增加原因是机构改革单位合并；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费13.82万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.82万元。主要用于油费、保险费、修理费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 （3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年国内公务接待0批次，0人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入182万元，本年支出182万元。具体支出情况如下： 207科目（类）09科目（款）04科目（项）财政拨款支出 182万元，主要是用于地方旅游开发项目补助。 （九）预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2183.32万元，自评覆盖率达到100%。 （十）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 2019年贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局机关运行经费支出326.23万元，比2018年增加326.23万元，增长100%，主要原因是：按相关文件要求单位主体从事业支出变成行政支出。 2、政府采购支出情况 2019年贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，贵州省六盘水市钟山区文体广电旅游局共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）207（类）01（款）01（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-行政运行”。反映文广局职工工资、工会费、福利费等的支出。 （十八）07（类）01（款）04（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-图书馆”。反映图书馆的支出。 （十九）207（类）01（款）09（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-群众文化”。反映群众文化的支出。 （二十）207（类）01（款）11（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护”。反映非物质文化遗产的支出。 （二十一）207（类）01（款）12（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理”。反映文化和旅游市场管理的支出。 （二十二）207（类）02（款）04（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-文物”。反映文物的支出。 （二十三）207（类）03（款）05（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛”。反映体育竞赛的支出。 （二十四）07（类）03（款）07（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-体育场馆”。反映体育场馆的支出。 （二十五）207（类）03（款）99（项）：指“文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出”。反映其他体育的支出。 （二十六）221（类）02（款）01（项）：指“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、附件
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