附件一:
罗城头办事处暂管办人员遗留问题
经费项目绩效自评报告
一、项目资金使用情况
(一)资金到位情况
1、项目预算安排情况。项目预算安排总额24.35万元,其中:以往年度安排 0万元,中央财政安排 0万元,省财政安排0 万元,市级财政安排 0万元,区级财政安排24.35万元,其他资金0 万元。
2、财政拨款金额 24.35万元,其中:以往年度拨款 0万元。
3、资金到位率 100 %。
4、未到位原因及改进措施:无
(二)资金使用情况
1、项目实际支出金额24.35万元,其中:以往年度实际支出0 万元。
2、资金使用率100%。
3、使用率不足原因及改进措施:无
(三)政府预算支出经济分类科目变动情况
1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额 24.35万元;项目库中申报的科目金额 24.35万元。
2、变动率 0%。
3、变动原因及改进措施:无
二、项目绩效指标完成情况分析
(一)项目产出绩效指标完成情况分析
1、数量指标完成情况:做好工资发放12次,养老、医保、公积金缴纳12个月,年初指标完成率100%。
2、质量指标完成情况:
3、时效指标完成情况:资金到位后及时发放和缴纳。
预计完成日期 年 月,实际完成日期 年 月。
4、成本节约情况:无
(二)项目效果指标完成情况分析
1、项目实现的经济效益分析:无
2、项目实现的社会效益分析:全年暂管办相关上访次数0次,年初绩效指标完成率100%。
3、项目实现的生态效益分析 :无
4、项目实现的文化效益分析:无
5、项目实现的可持续影响分析:无
(三)满意度指标完成情况分析
1、满意度指标抽样调查的开展情况:
2、抽样调查结果:
3、满意度低于预期的原因及改进措施:无
三、绩效自评工作的经验、问题和建议
通过项目资金使用情况、项目绩效指标完成情况分析开展自我评价,了解资金是否到位、资金使用是否有效、资金管理是否符合规范,分析存现问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。