晋州市工业和信息化局 2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表

2、地震宏观观测点建设预算项目资金绩效表

3、科技周活动预算项目资金绩效表

4、晋州市无线WiFi全覆盖预算项目资金绩效表

5、2020年劳务派遣人员工资及社会保障预算项目资金绩效表

六、国有资产信息

晋州市工业和信息化局2019年末固定资产金额为83.47万元（详见下表）

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市工业和信息化局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、石家庄市和晋州市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家、省、石家庄市和晋州市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（八）研究提出全市军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动市委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担市委军民融合发展委员会日常工作。

（九）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市工业和信息化局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入726.35万元，其中：一般公共预算收入726.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为726.35万元，其中基本支出614.77万元，包括人员经费551.34万元和日常公用经费63.43万元；项目支出111.58万元，主要为科技项目预算资金1万元，地震宏观观测点建设1万元，科技周活动3万元，无线wifi建设90万元，劳务派遣16.58万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排726.35万元，较2019年减少7.55万元，其中：基本支出减少2.28万元，主要是人员经费及办公经费减少；项目支出减少5.27万元，主要是机构改革，职能划分，业务划转；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排63.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车；公务接待费0.61万元，与上年相比减少了0.17万元，主要是接待业务减少，费用减少。“三公”经费与上年相比减少，主要是机构改革，科技局并入，减少一辆公务用车。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位的总体绩效目标是提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展；制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻相关地方性法规、政府规章,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（二）分项绩效目标

（一）组织参加工业设计培训、工业设计项目申报、开展与河北工业设计创新中心对接活动。

绩效目标：推进我市工业企业设计成果转化项目，更好的服务企业。

绩效指标：增加我市工业企业设计成果转化项目的数量，满足我市企业对申立企业设计成果转化项目指导的需求。

（二）淘汰落后产能，推动传统产业升级转型，促进新旧动能加速转换

    绩效目标：随着传统支柱产业正向拉动作用的减弱，大力发展先进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业，依托技术创新、智能制造，推动其产业链上下游集聚发展，提高总量占比。

绩效指标：进装备制造、生物医药大健康、节能环保等高增长产业在经济总值中所占比例增长。

（三）召开研发机构建设调度会，向各乡镇下达培育计划，要求各乡镇仔细摸底，重点培育特色企业，加大研发机构建设力度

绩效目标：加大对新增规上企业进行摸底，掌握研发机构建设情况，纳入培育范围。

绩效指标：规上企业研发机构认定率达到30%。

（四）定期召开技改投资调度会，推动技改工作顺利完成。

绩效目标：推动我县技改工作的进行，建立技改投资指标分解表。

绩效指标：工业技改投资增速3%。

（五）对规模以上企业上报的总产值等指标，根据用电量进行统一核算，做到“应统尽统”、科学统计，保障经济指标平稳运行

绩效目标：推动我市规模以上企业总产值，保障我市经济指标平稳运行。

绩效指标：规模以上工业增加值目标任务为5.5%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

  1、科技项目预算资金绩效表