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晋州市自然资源和规划局 2020年部门预算信息公开情况说明
实施，提出备选项目。 7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市自然资源和规划局2020年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：晋州市自然资源和规划局行使下列职权： 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原等政府规章，拟订自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原等政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。 2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。 4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和城市设计、建设工程规划工作。指导乡镇村建设规划的编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 6、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、采矿用地地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策 8、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。 9、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。 10、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的登记上报工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。 11、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。 12、推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准和规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 13、查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；实施自然资源开发利用、国土空间规划（含城乡建设规划）、测绘方面法律、法规、规章制度的全部行政处罚权；指导监督执法队伍有关行政执法工作。 14、负责有关国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。 15、负责林业及其生态保护修复工作，拟定全市林业及其生态保护修复规划并组织实施，起草林业方面政府规章草案，组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。 16、负责全市造林绿化工作，组织实施林业生态保护修复工程，负责全市公益林和商品林的培养、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。 17、拟定全市林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额。管理市属森林资源。拟订全市湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。 18、拟定全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害处置。 19、负责全市陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 20、负责全市各类自然保护地管理工作。拟订各类自然保护地规则，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的建议并按程序报批。会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作。负责全市生物多样性保护相关工作。 21、负责农村林业发展、维护林业经营合法权益，指导监督农村林地承包经营工作。负责开展退耕还林、天然林保护工作。 22、负责林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。 23、负责组织开展林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为。监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。 24、负责查处林业违法案件。负责森林防火工作，负责督导防火巡护、火情监测、火源管理及防火设施建设等工作，以及初期林火扑救及防火设施建设等工作，实现“打早、打小、打了”，组织开展全市森林防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全市森林防火队伍建设和监督管理工作；必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 25、负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 26、负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。 27、承担晋州市城乡规划委员会的日常工作。 28、组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。 29、完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置： 部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市自然资源和规划局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020年预算收入15023.43万元，其中：一般公共预算收入5023.43万元，基金预算收入10000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为15023.43万元，其中基本支出3736.48万元，包括人员经费3361.52万元和日常公用经费374.96万元；项目支出11286.95万元，主要为土地整治、占补平衡项目10000万元，林业有害生物防治补助资金15万元，古树名木管护经费12.5万元，2020年石黄高速、国省县级道路两侧绿化带占地补贴及滹沱河绿化带补贴资金624.45万元，2020年省级林业改革发展资金260万元，2020年省级地下水超采治理专项资金375万元，其他支出0万元。 3、比上年增减情况 2020年部门预算收支安排15023.43万元，较2019年增加6837.34万元，其中：基本支出增加2772.35万元，主要是一自收自支人员经费和公用经费（2019年列为项目支出2421.96万元），二增加林业人员经费和公用经费和所有人员工资调整；项目支出增加4565.41万元，主要是一减少项目（原国土局和规划局自收自支人员经费和公用经费）2421.96万元，二增加了土地整治、占补平衡项目资金。其他支出无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2020年，我部门机关运行经费共计安排374.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排43.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元)；公务接待费3.85万元。实际“三公”经费与上年基本持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2020年晋州市自然资源和规划局要落实中央省石家庄市和晋州市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划的管控作用为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。我局围绕市委市政府决策部署，把握“资源利用、资源保护、资源管控”三个重点，促进“政策融合、标准融合、流程融合”三个融合，释放“项目高效审批、资源高效配置、空间高效统筹”三大红利，确保全市自然资源和规划各项工作开好局起好步，为全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。 （二）分项绩效目标 (1)实现耕地质量等别动态更新，保持成果现势性。 绩效目标：保持耕地质量等别数据的现势性，服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。 绩效指标：耕地质量检测评价与定级完成率=100%。 (2)负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。 绩效目标：确保国家粮食安全和农产品质量安全，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住耕地红线。 绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率=100%。 (3)坚持绿色发展理念，转变补充耕地方式，切实保护生态环境。 绩效目标：将历史形成的未纳入耕地保护范围的残次园林地、适宜开发的设施农用地及闲置集体建设用地纳入后备资源，全面调查摸清数量。 绩效指标：完成的耕地后备资源调查评价数据范围的乡（镇）级单位/全县所有乡（镇）级单位*100%≥90%。 (4)落实补充耕地任务，绩效目标明确合理，与上级下达补充耕地任务工作目标相一致，产出和效果相关联。 绩效目标：将历史形成的未纳入耕地保护范围的农用地、村庄旧建设用地纳为土地整治范围，增加耕地数量，为全市经济社会发展、城市建设提供要素保障。 绩效指标：完成的国土空间综合整治面积≥936亩。 (5)负责林业及其生态保护修复工作，拟定全市林业及其生态保护修复规划并组织实施。 绩效目标：有效控制林业有害生物的危害,预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。 绩效指标：林业有害生物成灾控制率（%）≥1%。 (6)负责全市造林绿化工作，组织实施林业生态保护修复工程，负责全市公益林和商品林的培养、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。 绩效目标：增加我市有林地面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境，提高我市造林效果。 绩效指标：森林覆盖面积增长率（%）≥80%。 (7)组织指导全市开展造古树名木资源普查工作，保护生态资源，维护生物多样性。 绩效目标：掌握全市古树名木资源保护现状及存在的问题，加强全市古树名木保护管理工作。 绩效指标：当年实际核实株数占所有株数=100%。 （三）工作保障措施 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 成立领导办事机构。成立年度发展规划目标工作领导小组，局党组书记魏占川任组长，局长胡春恒任副组长，于风明、姬会民、王东辉、李荣、李锦城为小组成员。 年度发展规划目标工作领导小组下设局年度发展规划目标工作领导小组办公室，以下简称局目标办，办公室设在局办公室，李彦辉同志任办公室主任。具体负责我局年度发展规划目标工作。 明确责任科室、所职责。局目标办牵头负责全局年度发展规划目标迎检工作，制定具体工作方案，按领导小组要求部署各项具体工作，组织、指导、监督各责任科室、所年度发展规划目标具体工作，汇总业务工作实绩、行政能力建设、机关党的建设三部分牵头科室、所上报的文字材料和电子台账材料，起草我局年度发展规划目标管理工作报告，汇总我局年度发展规划目标管理工作电子台账。 加强年度发展规划目标管理的过程监控。各项具体指标的牵头科室、所要注重年度发展规划目标管理工作的过程监控，要按照工作计划，时间节点安排，有计划有顺序稳步推进实施，杜绝工作突击。要建立与之相匹配的年度发展规划目标进度台账，包括纸质台账和电子台账，台账内容要丰富，形式要多样，要充分体现工作各个步骤和效果。各科室、所要实行月自查、季自评制度，形成内部监控机制，每季度末28日前将年度发展规划目标自评报告报牵头科室、所，牵头科室、所汇总后报局年度发展规划目标办。局年度发展规划目标办要加强过程管理，建立季度抽查、半年公开通报制度，以加强对年度发展规划目标责任落实的跟踪管理。注重过程评估中发现问题的动态监控和分析诊断，及时与各科室、所沟通反馈，督促纠偏调整、堵塞漏洞，确保年度发展规划目标目标的完成。 精心组织周密实施。各责任科室、所一把手为第一责任人，一定要亲自抓、全程管，要切实加强年度发展规划目标日常管理工作，按照指标分解落实工作责任，要建立健全工作台账，日常工作要规范有序，为考评工作提供依据。各牵头科室、所要抓好牵头指标任务的督查落实，做好数据收集、情况汇总、信息反馈等工作。局年度发展规划目标办要搞好跟踪督查，及时掌握进展情况，推动全面落实，确保按时高效完成指标任务；同时，要大胆实践、认真总结、积累经验、探索规律、健全规章，形成我局特色的年度发展规划目标考评制度体系。 有针对性开展各项工作。年度发展规划目标管理考核包括三大部分，即指标考核、民主评议和察访核验，要有针对性开展工作。承担指标考核的科室、所要严格依照指标内容开展工作，拾遗补缺，建立台账，注重过程评估，保证不丢分少丢分。不要因某个科室、所和单位工作不到位，影响全局整体形象。针对察访核验，一是要注重过程管理，建立台账，以备不时的检查。二是各科室、所各单位，尤其是窗口单位，要以“党员干部作风整顿”活动为载体，大力提高服务质量，特别是注重服务态度的提升，杜绝因察访核验失分。 提升管理服务水平。各责任科室、所要充分利用年度发展规划目标管理考评契机，建立健全业务职能规章制度,增强群众意识、公仆意识、责任意识，加强内部各项工作目标管理和过程管理，尤其是窗口单位要加强日常工作检查，不断提高我局行政效能和服务质量。 强化年度发展规划目标管理工作问责。根据市考评组对我局的考评结果，实行局内年度发展规划目标考评问责制。对考评项目丢分较多、影响局整体考评成绩的科室、所给予通报批评。 第二部分 预算项目绩效目标 1、土地整治、占补平衡项目绩效目标表
2、林业有害生物防治补助资金绩效目标表
3、古树名木管护经费绩效目标表
4、2020年石黄高速、国省县级道路两侧绿化带占地补贴及滹沱河绿化带补贴资金绩效目标表
5、冀财资环[2019]62号提前下达2020年省级林业改革发展资金绩效目标表
6、冀财农[2019]171号提前下达2020年省级地下水超采治理专项资金绩效目标表
六、政府采购预算情况 2020年，我部门安排政府采购预算10000万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算
七、国有资产信息 晋州市自然资源和规划局2019年末固定资产金额为1222.756718万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为21万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等。
八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。
晋州市自然资源和规划局 2020年部门预算信息公开目录 一、2020年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门预算收入总表 3、部门预算支出总表 4、部门预算财政拨款收支总表 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 二、2020年部门预算公开情况说明 1、部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 |
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