绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2018年度部门决算

一、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府概况

（一）部门职责

1、负责处理镇机关内部综合协调及日常行政事务；负责组织、机构编制、人事管理考核等工作；负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作；负责镇本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作；

2、负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行区发改局、经信局、商务局、环保局、安监局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责辖区内现有企业的管理服务工作；负责辖区内科技、环保、安全生产等工作；负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用；动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村镇建设规划的编制和报批工作；负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理；负责镇土地收购储备以及出让前期工作；负责镇域内重大基础设施建设、集镇改造工作；负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作；负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作；负责审核、修订房屋征收补偿方案；组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护；负责履行区住建局、建管局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责城乡环境卫生秩序管理、国土管理、农村个人建房管理等工作；依据职能会同有关部门做好镇域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内计划生育、民政、教育卫生文化体育等工作；负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作；负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全镇新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案；承担新农村建设的各项日常管理工作；在新农村建设领导小组领导下，负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作；负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务；负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作，综合协调管理行政服务事务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区钱清镇人民政府部门决算包括：本级决算。

本单位无纳入绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,723.74万元，与2017年度相比，收、支总计各增加563.99万元，增长13.56%。主要原因是：人员经费和公用经费的正常增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,723.74万元；包括财政拨款收入4,723.74万元（其中，一般公共预算4,723.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,723.74万元，其中基本支出4,723.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,723.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加563.99万元，增长13.56%。主要原因是：人员经费和公用经费的正常增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,723.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.99万元，增长13.56%。主要原因是：人员经费和公用经费的正常增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,723.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,837.28万元，占60.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出8.04万元,占0.17%；社会保障和就业（类）支出315.25万元,占6.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.37万元,占1.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出174.82万元,占3.70%；农林水（类）支出811.89万元,占17.19%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出483.09万元,占10.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4722.74万元，支出决算为4,723.74万元,完成年初预算的100.02%，主要原因是存在不可估算的支出项。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2556.33，2018年决算为2557.33万元，完成2018年年初预算的100.04%，主要原因是存在不可估算的支出项。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）政务公开审批（项）。2018年年初预算为148.14万元，2018年决算为148.14万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减,主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为19.07万元，2018年决算为19.07万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为112.74万元，2018年决算为112.74万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为8.04万元，2018年决算为8.04万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为246.61万元，2018年决算为246.61万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为68.64万元，2018年决算为68.64万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理区事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为93.37万元，2018年决算为93.37万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为174.82万元，2018年决算为174.82万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为811.89万元，2018年决算为811.89万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为483.09万元，2018年决算为483.09万元，完成2018年年初预算的100%，与预算相比没有增减，主要原因是：预算安排合理，严格按照预算开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,723.74万元，其中：

人员经费3,732.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费991.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、维护（修）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算安排，预算与决算数均为零。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是预算没安排，无此项业务活动发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与2017年决算数一致，无变化，主要原因是无因公出国费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年决算数一致，无变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年决算数一致，无变化，主要原因是无公务招待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位未发生此项业务活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是严格执行“八项规定”等上级相关政策，控制接待经费使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。本单位未发生此项业务活动。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求，绍兴市柯桥区钱清镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

   绍兴市柯桥区柯桥区钱清镇人民政府在2018年度无项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

   本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出991.34万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排合理，与预算相比没有增减。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额23.20万元，其中：政府采购货物支出23.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，柯桥区钱清镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）政务公开审批（项）：是指行政审批中心的基本支出

14．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：是指党委办公厅（室）的基本支出。

16．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：是指政府用于文化事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金保险缴费支出（项）：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理区事务（款）行政运行（项）：是指用于计生事业单位的基本支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理社区管理事务支出（项）：是指用于城乡社区管理事业单位的基本支出。

21．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。