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绍兴市柯桥区湖塘街道办事处2021年单位预算公开说明
一、绍兴市柯桥区湖塘街道办事处概况 （一）主要职能 1、全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。 2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。 3、落实党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。 4、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。 5、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。 6、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生和计生等领域相关政策。 7、落实辖区内环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。 8、指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 9、抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。 10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。 11、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。 12、加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。 13、制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。 14、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）预算单位构成 从预算单位构成看，湖塘街道单位预算为湖塘街道办事处本级预算。 二、湖塘街道2021年单位预算安排情况说明 （一）关于湖塘街道2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，湖塘街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。湖塘街道2021年收支总预算7923.44万元。 （二）关于湖塘街道2021年收入预算情况说明 湖塘街道2021年收入预算7923.44万元，其中：一般公共预算拨款收入7923.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 （三）关于湖塘街道2021年支出预算情况说明 湖塘街道2021年支出预算7923.44万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1406.36万元、教育支出67.41万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出734.04万元、卫生健康支出1046.02万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出3994.78万元、农林水支出285.2万元、交通运输支出20.04万元、住房保障支出209.59万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出2141.81万元，占27.03%；公用支出148.55万元，占1.88%；项目支出5633.08万元，占71.09%。 （四）关于湖塘街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 湖塘街道2021年财政拨款收支总预算7923.44万元。收入包括：一般公共预算7923.44元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1406.36万元、教育支出67.41万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出734.04万元、卫生健康支出1046.02万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出3994.78万元、农林水支出285.2万元、交通运输支出20.04万元、住房保障支出209.59万元。 （五）关于湖塘街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 湖塘街道2021年一般公共预算当年拨款7923.44万元，比上年执行数减少883.51万元，主要是债务化解项目资金减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）1406.36万元，占17.75%；教育支出（类）67.41万元占0.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）100万元，占1.26%；社会保障和就业支出（类）734.04万元，占9.26%；卫生健康支出（类）1046.02万元，占13.2%；节能环保支出（类）60万元，占0.76%；城乡社区支出（类）3994.78万元，占50.42%；农林水支出（类）285.2万元，占3.6%；交通运输支出（类）20.04万元，占0.25%；住房保障支出（类）209.59万元，占2.65%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）1027.71万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用及机关大院水、电等物业管理方面的基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）127.05万元，主要用于街道本级经编办批准临聘人员经费方面的基本支出。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15万元，主要用于人大代表联络方面的项目支出。 （4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）21.69万元，主要用于人口普查方面的项目支出。 （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）52.26万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用方面的基本支出。 （6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）118.53万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用方面的基本支出 （7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）44.12万元，主要用于党员教育活动经费（含老党员补贴）等方面的项目支出。 （8）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）67.41万元，主要用于学前教育公用经费方面的项目支出。 （9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）100万元，主要用于黄酒小镇建设推介方面的项目支出。 （10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）104.13万元，主要用于村级社保协理员人员经费方面的项目支出。 （11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）11.55万元，主要用于社区规范化建设（含社区工作经费、办公用房装修、设备采购）方面的项目支出。 （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.37万元，主要用于街道本级在职行政事业人员基本养老保险缴费的基本支出。 （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.25万元，主要用于街道本级在职行政事业人员职业年金缴费的基本支出。 （14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）108.15万元，主要用于义务兵优抚及立功授奖补助、退役士兵安置方面的项目支出。 （15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）22.68万元，主要用于敬老院五保老人补助方面的项目支出。 （16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）61万元，主要用于困难群体救助及慰问方面的项目支出。 （17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）24.28万元，主要用于失土农民养老保险方面的项目支出。 （18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）274.63万元，主要用于原镇办集体倒闭企业退休人员及历史遗留失土农民养老保险方面的项目支出。 （19）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）50万元，主要用于区域医共体建设补助方面的项目支出 （20）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7万元，主要用于村卫生室经费补助方面的项目支出。 （21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）37.07万元，主要用于公共卫生人员经费和合作医疗人员体检方面的项目支出。 （22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）83.5万元，主要用于动物检疫、病媒消杀、疫情防控方面的项目支出。 （23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）6.66万元，主要用于街道对计生免费技术服务及生殖健康检查补助方面的项目支出。 （24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）64.29万元，主要用于独生子女父母奖励及双农独女养老保险补贴方面的项目支出。 （25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.81万元，主要用于街道本级在职行政人员医疗险缴费的基本支出。 （26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.13万元，主要用于街道本级在职事业人员医疗险缴费的基本支出。 （27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.83万元，主要用于街道本级在职人员医疗补助的基本支出。 （28）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）702.5万元，主要用于城乡居民基本医疗保险经费政府负担方面的项目支出。 （29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）10.23万元，主要用于街道本级在职人员健康体检方面的项目支出。 （30）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）60万元，主要用于街道国家级空气检测点运维方面的项目支出。 （31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）403.68万元，主要用于街道城管执法人员、公用经费方面的项目支出。 （32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）542.83万元，主要用于街道街道本级在职人员经费、日常公用经费方面的基本支出。 （33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1204.87万元，主要用于街道街道派出所协警人员经费、流动人口管理经费、社区（村、居）监控、应急管理站建设和社会事业包干综合经费方面的项目支出。 （34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1693.4万元，主要用于市政维护及绿化、河道清淤及砌坎治污保洁管理、无违建创建工作、村居社区环境卫生补助、生活污水支网运维费、环保督查整治方面的项目支出。 （35）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）150万元，主要用于基层治理现代化项目经费方面的项目支出。 （36）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）116.2万元，主要用于村（居）委会非主职干部基本报酬补助方面的项目支出。 （37）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）169万元，主要用于村居三资物业经营财政补助方面的项目支出。 （38）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）20.04万元，主要用于村邮站经费补助方面的项目支出。 （39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.66万元，主要用于街道本级在职人员住房公积金方面的基本支出。 （40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.93万元，主要用于街道本级在职人员购房补贴方面的基本支出。 （六）关于湖塘街道2021年一般公共预算基本支出情况说明 湖塘街道2021年一般公共预算基本支出2290.36万元，其中： 人员经费2141.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费148.55万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于湖塘街道2021年政府性基金预算支出情况说明 湖塘街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于湖塘街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 湖塘街道2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9万元，比上年执行数下降10%。 3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2021年湖塘街道本级的机关运行经费财政拨款预算2290.36万元，比上年预算增加68.64万元，增长3%，主要是福利费标准提高。 2.政府采购情况 2021年湖塘街道政府采购预算总额611.3万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算574.3万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，湖塘街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况 2021年湖塘街道运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5633.08万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指反映行政单位的基本支出。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）：指反映事业单位的基本支出。 17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）：指反映行政单位的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。 19.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映学前教育公用经费的支出。 20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映开展各类旅游宣传促销活动的支出。 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。 22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。 26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。 27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映用于其他农村生活困难居民生活救助的支出。 28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助。 29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。 31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映公共卫生服务的支出。 32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。 33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务的支出。 34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费等方面的支出。 36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费等方面的支出。 37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。 38.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 39.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映其他用于医疗救助方面的支出。 40.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面支出。 41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。 45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和党支部的补助支出。 46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 47.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。 48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。
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湖塘街道2021年度部单位预算公开表-2.xls
