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绍兴市柯桥区钱清街道办事处 2021年单位预算公开
一、绍兴市柯桥区钱清街道办事处概况 （一）主要职能 1﹒贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 2﹒研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。 3﹒落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。 4﹒统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。 5﹒负责本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。 6﹒指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。 7﹒负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。 8﹒负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。 9﹒承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。 10﹒负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。 11﹒负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治。深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。 12﹒加强本级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。 13﹒负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。 14﹒履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）单位预算单位构成 从预算单位构成看，绍兴市柯桥区钱清街道单位预算包括：绍兴市柯桥区钱清街道本级预算。 二、钱清街道2021年单位预算安排情况说明 （一）关于钱清街道2021年收支预算情况的总体说明。 按照综合预算的原则，钱清街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。钱清街道2021年收支总预算15743.9万元。 （二）关于钱清街道2021年收入预算情况说明 钱清街道2021年收入预算15743.9万元，其中：一般公共预算拨款收入15743.9万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%，专户资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。 （三）关于钱清街道2021年支出预算情况说明 钱清街道2021年支出预算15743.9万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3617.50万元、教育支出1270.00万元、文化旅游体育与传媒支出190.00万元、社会保障和就业支出1065.00万元、卫生健康支出2225.00万元、节能环保支出78.00万元、城乡社区支出5462.00万元、农林水支出1080.00万元、自然资源海洋气象等支出386.40万元、住房保障支出370万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出3375.00万元，占21.44%；公用支出1424.00万元，占9.04%；项目支出10944.9万元，占69.52%。 （四）关于钱清街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 钱清街道2021年度财政拨款收、支总计15743.9万元，与2020年预算相比，财政拨款收、支总计基本持平。 （五）关于钱清街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 钱清街道2021年一般公共预算当年拨款15743.9万元，比2020年执行数减少4672.9万元，主要是上级转移支出不列入本次预算。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）3617.5万元，占22.98%；教育支出（类）1270万元，占8.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）190万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）1065万元，占6.76%；卫生健康支出（类）2225万元，占14.13%；节能环保支出（类）78万元，占0.5%；城乡社区支出（类）5462万元，占34.69%；农林水支出（类）1080万元，占6.86%；自然资源海洋气象等支出（类）386.4万元，占2.45%；住房保障支出（类）370万元，占2.35%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.5万元，主要用于人大会议经费支出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3200万元，主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出、日常运行支出。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）130万元，主要用于街道行政审批中心的日常运行支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）45万元，主要用于街道其他政府性支出。 （5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）80万元，主要用于企业统计员、农村记账员等的经费支出。 （6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）40万元，主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出。 （7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）120万元，主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出。 （8）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1070万元，主要用于学前教育公用经费、基建项目支出。 （9）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）200万元，主要用于小学基建项目支出。 （10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）180万元，主要用于群众文化演出项目支出。 （11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10万元，主要用于群众体育项目支出。 （12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）100万元，主要用于人才引进经费支出。 （13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）100万元，主要用于社区居委会工作经费支出。 （14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）60万元，主要用于征兵等费用支出。 （15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150万元，主要用于街道本级在职行政事业人员基本养老保险缴费的基本支出。 （16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72万元，主要用于街道本级在职行政事业人员职业年金缴费的基本支出。 （17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）280万元，主要用于街道现役义务兵优抚及大学生兵奖励支出。 （18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）60万元，主要用于街道当年退役军人一次性安置费等。 （19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）200万元，主要用于困难群众慰问等春节慰问支出。 （20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18万元，主要用于全国助残日及残疾人慰问支出。 （21）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）25万元，主要用于敬老院人员及日常运行支出。 （22）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）75万元，主要用于街道事业人员工资奖金津补贴等支出。 （23）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）180万元，主要用于乡镇卫生院补助支出。 （24）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）120万元，主要用于基层卫生站经费补助的项目支出。 （25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）200万元，主要用于疫情防控的项目支出。 （26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）100万元，主要用于其他公共卫生类的项目支出。 （27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）150万元，主要用于独生子女父母养老及补助支出。 （28）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）1400万元，主要用于城乡居民基本医疗保险支出。 （29）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）78万元，主要用于农村环境卫生支出。 （30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）780万元，主要用于街道拆违控违等支出。 （31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）182万元，主要用于街道事业人员工资奖金津补贴等支出。 （32）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3000万元，主要用于农村环境卫生的项目支出。 （33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）1500万元，主要用于社区公共安全的项目支出。 （34）农林水（类）农业（款）事业运行（项）830万元，主要用于街道事业人员工资奖金津补贴支出。 （35）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）250万元，主要用于五水共治的项目支出。 （36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）386.4万元，主要用于其他自然资源事务的项目支出。 （37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）370万元，主要用于行政事业临聘人员住房公积金支出。 （六）关于钱清街道2021年一般公共预算基本支出情况说明 钱清街道办事处2021年一般公共预算基本支出4799万元，其中： 人员经费3375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费1424万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于钱清街道2021年政府性基金预算支出情况说明 钱清街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于钱清街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 钱清街道办事处2021年“三公”经费预算数为4万元，比上年执行数减少0.52万元，下降11.5%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数下降11.5%。主要用于接待人员的经费支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车有关费用等支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2021年钱清街道本级机关运行经费财政拨款预算1424万元，比上年预算减少28万元，下降1.93%，主要是机关运行经费的压减。 2.政府采购情况 2021年钱清街道本级政府采购预算总额1190.7万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算1090.7万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，钱清街道所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，具体是巡逻电动车2辆、红立方动感单车1辆、自行车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2021年预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.绩效目标设置情况 2021年钱清街道办事处运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10944.9万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）主要用于人大经费支出。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），反映行政审批中心的基本支出。 16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于企业统计员、农村记账员等的经费支出。 18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。 19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。 20.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育支出。 21.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育支出。 22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化演出项目支出。 23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于群众体育项目支出。 24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人才引进经费支出。 25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项），主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出。 26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于其他民政管理事务支出。 27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），反映义务兵优待方面的支出。 30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于主要符合条件的退役士兵的安置支出。 31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于其他社会福利方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他残疾人事业支出。 33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助供养支出。 34.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要反映卫生事业单位的基本支出。 35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院补助支出。 36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。 37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生类的项目支出。 39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要反映其他用于计划生育管理方面的支出。 40.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。 41.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于其他环境保护管理事务支出。 42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于街道拆违控违等支出。 43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要反映城乡社区事业单位的基本支出。 44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于农村环境卫生的项目支出。 45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项），主要用于社区公共安全的项目支出。 46.农林水（类）农业（款）事业运行（项），主要反映农业事业单位的基本支出。 47.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于五水共治的项目支出。 48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于其他自然资源事务的项目支出。 49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于行政事业人员按比例缴纳的住房公积金。
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钱清街道单位预算公开表.xls
