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内蒙古自治区乌拉特后旗红十字会 2020年部门预算公开报告 2020年 3 月 4 日
目 录
第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能 （一）部门职能 （一）主要职责职能 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《内蒙古自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》； 2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内向社会发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建； 3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平； 4、开展无偿献血、捐献造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作； 5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务；在苏木镇、嘎查（村）、社区、学校、企业中建立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作； 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作； 7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 8、开展红十字志愿服务活动； 9、宣传国际人道法、红十字运动基本原则； 10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物； 11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业； 12、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。 二、机构设置及预算单位构成情况 旗红十字会内设机构有：办公室、赈济部、组织宣传青少部、红十字博爱社区服务中心，属财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。在职编制人数11人，事业编制11人；在职实有人数13人，退休人员6人。 第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明 收入预算173.3万元，比2019年预算增加33.58万元，增加24%，增加主要是由于职工养老保险列入预算。 支出预算173.3万元，比2019年预算增加33.58万元，增加24%，增加主要是由于职工养老保险列入预算。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入173.3万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.3万元，占比100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出173.3万元，其中：基本支出165.3万元，占比95%；项目支出8万元，占比5%。 主要用于组织建设，应急救护，应急救援业务活动等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算173.3万元，包括：一般公共预算财政拨款173.3万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类110.72万元，比上年预算数增加1.26万元。主要用于在职人员工资。 2、社会保障和就业类62.58万元，比上年预算数增加30.32万元。主要用于退休人员工资，在职人员五险。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，同上年预算无变动，增加0.17%。其中： 1、无因公出国（境）费用。 2、公务接待费 0.5万元，比上年预算数增加0.175万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.11万元，比上年增加0.16万元，增加5%。主要原因是增加人员编制。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆，无单位价值0万元以上大型设备。 四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8万元，占全部项目支出预算的100%。 （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：白换 联系电话：15947280811
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。 附件下载：1、 |
