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关于平山县2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ――2016年1月27日在平山县第十五届 人民代表大会第六次会议上 平山县财政局局长 智全海
各位代表： 受县政府委托，现将2015年县级预算执行情况和2016年县级预算草案提请大会审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在县委的正确领导下，全县财税部门解放思想、改革创新、迎难而上、奋发作为，主动适应经济发展新常态，统筹推进稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生，有力促进了经济社会协调发展。在此基础上，全县预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 2015年，全部财政收入完成20.09亿元，县级一般公共预算收入完成9.36亿元，占预算的100.13%，增长10.06%。 一般公共预算收入加上级补助17.60亿元、上年结余结转 0.2亿元和地方政府债券1.56亿元，以及调入预算稳定调节基金1.61亿元，减上解省支出0.6亿元和补充预算稳定调节基金1亿元，全年支出预算为26.74亿元，增长17.23 %。收支相抵，结转下年1.27亿元。 （二）政府性基金预算执行情况 2015年县级政府性基金收入完成2.48亿元，减少47.94%，主要是土地出让收入减收；支出完成2.48亿元。 （三）国有资本经营预算执行情况 县级国有资本经营预算收入完成1400万元，占预算的100% ；支出完成1400万元，占预算的100%。 （四）社会保险基金预算执行情况 县十五届人大五次会议审议批准的2015年县级社会保险基金收入预算2.23亿元，支出预算2.23亿元。当年收入完成3.2亿元，占预算的143.5%；支出完成3.2亿元，占预算的143.5%。按规定各险种基金相互独立，不能调剂使用。 （五）地方政府债券使用情况 省代发我县地方政府债券1.56亿元。其中，置换债券0.51亿元（全部用于置换存量债务），新增债券1.05亿元（全部是一般债券，用于市政项目建设）。 上述预算执行情况均为快报统计数，待决算完成后，再向县人大常委会报告。 （六）落实县人大及常委会有关决议情况 一年来，全县各部门全面贯彻落实《预算法》，认真执行县十五届人大五次会议及常委会决议，推进财税体制改革，加强预算执行管理，提高资金的使用效益，各项工作取得新成效。 1、认真贯彻《预算法》，全面推进依法理财。建立了涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的政府预算体系，按照规定，将农田水利建设基金等从基金预算转列一般公共预算，预算体系不断完善，政府收支更加完整。依法调整了县级一般公共预算、政府性基金预算，在法定时限内批复部门预决算。按要求公开了政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算。坚持先有预算、后有支出，政府和部门、单位的支出以批复的预算为依据，未列入预算的不予支出，未经法定程序不予调整支出。强化了部门、单位的主体责任，财经法纪意识明显增强。 2、大力优化支出结构，切实保障和改善民生。坚持有所为有所不为，大力压缩一般性支出，优先保障民生支出。全县民生支出18.87亿元，占总支出的74%。教育、医疗卫生、社会保障等与人民群众切身利益相关的支出得到较好的保障。教育资助和山区教育扶贫常态化，财政补助标准进一步提高，补助范围进一步扩大。全面医保体系不断完善，新农合和城镇居民医保人均补助标准提高到380元，基本公共卫生服务人均补助标准提高到40元。投入956万元为全县75岁以上老人发放高龄补贴，统筹资金5839万元为全县2.26万城乡低收入群体发放最低生活保障资金。筹措保障房资金3334万元，保证了县内安居工程项目建设。全县投入2.84亿元，用于农村面貌改造提升、农村环境综合整治，促进农民增收，农村生产生活条件进一步改善。全县公共安全支出6971万元，支持了平安平山建设。 3、深化财政改革，严格支出管理。绩效预算管理改革迈出实质性步伐，确立了“部门职责---工作活动---预算项目”这一新型预算架构，初步实现绩效与预算的有机融合。将上级提前下达的转移支付资金全部纳入预算管理，年初预算到位率明显提高。实行以第三方评审为主的财政评审新模式，建立了相互分离、相互监督的政府投资评审机制，工作效率和质量进一步提高。财政管理风险内控制度建设进展顺利，国库集中支付电子化、权责发生制政府综合财务报告编制、行政事业单位国有资产管理等改革有序进行。认真整改审计提出的问题，财政管理不断规范。 4、严格政府债务管理，有效防控财政风险。正确处理防风险和促发展的关系，严格政府债务和暂付款的管理。加强政府借款管理，全年清理回收资金1.39亿元。全面清理甄别政府存量债务，健全了债务动态管控机制。积极控制债务规模，全县政府债务余额比去年减少1.5亿元。规范政府债务举借渠道和举借方式，努力争取省代发地方政府债券，最大限度置换存量债务，优化债务结构。对政府债务实行分类管理，新增一般债券和专项债券融资债务，分别纳入一般公共预算和基金预算管理。统筹债务资金和其他财政性资金，及时足额偿还到期债务，有效防范运行风险，支持了重点项目建设。 各位代表，2015年是“十二五”规划的最后一年。回顾过去的五年，面对国际金融危机、国内“三期”叠加的大形势和我县淘汰落后产能、结构调整和雾霾治理的硬任务，全县各部门迎难而上、顽强拼搏、奋力攻坚，推动财政事业取得了长足发展。这五年，财政收支规模稳步增长，综合实力显著提升。全部财政收入和一般公共预算收入分别由2010年的14.41亿元和5.91亿元，增加到20.09亿元和9.36亿元，年均分别增长6.87%和9.63%，全县一般公共预算支出由2010年的14.52亿元增加到 26.74亿元，年均增长13%。这五年，支出结构进一步优化，民生福祉持续改善，用于民生事项的支出五年累计达到64亿元，占一般公共预算支出比重逐年提高，养老、医疗等社保投入大幅增长，教科文卫等社会事业快速发展。这五年，财政改革不断深化，预算体系不断完善，管理机制更加健全，支出方式不断创新，政策导向更加有力，财政在政府治理中的基础和重点支柱作用更为突出。这五年，财政调控作用有效发挥，支持发展成绩斐然。财政筹融资渠道大大拓宽，财政支出方式不断创新，良好的财税环境逐步形成，有力促进了全县经济稳定增长。这五年，财税队伍建设不断加强，管理水平明显提高，干部思想、能力、作风得到全面提升。 在总结“十二五”成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临的困难和挑战依然较多。受经济下行压力较大等多种因素影响，财政收入增速低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐，适应经济新常态，需要财政承受的阵痛更大；财政改革涉及多领域、深层次利益调整，全面深化财政改革任重道远；财政资金投入方式单一，撬动和引导作用发挥不够充分；部分项目的绩效目标不够明确，资金使用效益有待进一步提高；财政平稳运行的潜在风险和不确定性增多，防控风险的任务依然较重等。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，认真加以解决。同时，请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。 二、2016年财政预算草案 2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全县经济社会发展情况，2016年预算编制和财政工作的指导思想是，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实《预算法》，紧紧围绕县委、县政府决策部署，适应经济发展新常态，深化绩效预算管理改革，充分发挥调控职能，不断优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、促发展，为推进平山转型升级、绿色崛起，全面建成小康社会提供财力支撑。 基于以上指导思想，2016年预算编制遵循了以下基本原则：一是依法规范。强化部门单位预算编制的主体责任，全面贯彻零基预算、绩效预算要求，清理取消一次性或已完工项目预算，对基建、维护类项目预算全部实行财政评审。二是保障重点。全面落实民生政策，统筹安排脱贫攻坚、美丽乡村、山区绿化等领域投入。三是绩效导向。完善绩效目标指标体系，建立预算编制与预算执行、评价结果挂钩机制，切实提高资金使用效益。四是厉行节约。坚持量力而行、尽力而为，在保障各部门事业发展合理开支的基础上，严格控制行政经费等一般性支出。 （一）一般公共预算安排情况 2016年，县级一般公共预算收入安排10.11亿元，增长8%。按照现行体制测算，县级一般公共预算收入加省级补助收入5.16亿元，减上解省支出0.6亿元，调入造地奖励资金1.99亿元，协调文化产业投资有限公司交回资金0.2亿元，可用财力为16.86亿元。 按照收支平衡原则，2016年县级一般公共预算支出安排16.86亿元。其中，基本支出12.27亿元，占总支出的72.78%，专项项目支出4.29亿元，占总支出的25.44%，预备费0.3亿元。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。 （二）政府性基金预算安排情况 2016年，县级政府性基金收入安排2.53亿元，增长2.02%。其中，国有土地有偿使用出让收入2.5亿元，育林基金和新型墙体材料专项基金310万元。 县级政府性基金支出安排2.53亿元，其中，城乡事务支出2.51亿元，包括土地征收补偿等成本性支出和按政策计提的各项基金、公益事业占地补偿、城市维护支出等，林业支出150万元。 （三）国有资本经营预算安排情况 由于我县国有企业已经改制，国有股权收益基本没有，根据上级有关精神，县级财政可不编制国有资本经营预算。 （四）社会保障基金预算安排情况 2016年，县级社保基金预算收入安排8.6亿元，增长56.36%。其中，企业职工基本养老保险基金1.8亿元，机关事业单位基本养老保险基金2.2亿元，城乡居民养老保险基金0.96亿元，城镇职工基本医疗保险基金1.2亿元，城镇居民基本医疗保险基金2.4亿元，生育保险基金0.04亿元。 按照有关标准测算，支出安排7.8亿元，比上年预算增长65.96%。其中，企业职工基本养老保险基金1.8亿元，机关事业单位基本养老保险基金2.2亿元，城乡居民养老保险基金0.68亿元，城镇职工基本医疗保险基金0.72亿元，城镇居民基本医疗保险基金2.4亿元，生育保险基金90万元。按照收支平衡原则，社会保险基金预计年末新增结余0.8亿元。 （五）县级重点支出预算安排情况 2016年县级预算安排，对以下三个方面给予重点保障。 1.着力支持保障和改善民生。教育支出44973万元，主要用于落实义务教育经费保障机制、免除农村义务教育阶段学生学杂费、教科书费和补助贫困寄宿生生活费、以及改善薄弱学校基本办学条件和困难学生资助，免除高中阶段学生学杂费和教科书费；医疗卫生支出9700万元，支持医药卫生体制改革、公共卫生服务体系建设和公立医院发展，以及提高城乡居民医保补助标准和加强食品药品安全监管；社会保障和就业支出38605万元，主要用于优待抚恤、社会福利、高龄补贴、残疾人保障等政策，促进创业就业；文体传媒支出2731万元，用于加快公共文化服务体系建设，支持体育事业发展，启动中山古城建设项目，以及文体惠民项目提档升级；公共安全支出6964万元，主要用于支持科技强警、社会治理创新，以及推进公共安全基础设施建设。 2.着力支持农业发展和脱贫攻坚。扶贫资金1000万元，主要支持太行山绿化、美丽乡村建设和农村困难群体救助；水利工程建设资金1100万元，主要用于项目配套、河道整治、全县水系连通维护工程；林业产业化资金1200万元，主要用于森林防火、病虫害防治、森林气象灾害预警等。 3.着力支持城市承载能力提升和支持转型升级。加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，安排城市运转维护资金 3454万元，主要用于垃圾处理、城市园林绿化、城市基础设施维护等。统筹产业发展资金2000万元，支持战略性新兴产业、现代服务业发展，鼓励大众创业万众创新，以及承接协同发展项目和推进园区建设。 三、确保完成预算任务的主要措施 2016年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚决执行县委各项决策部署，解放思想，改革创新，突出重点，精准发力，努力完成全年预算任务。 （一）强化法制理念，全面推进依法理财。深入贯彻落实《预算法》，加强财政资金监督检查，从严处理违规违纪问题，强化责任追究，维护财经纪律的严肃性。坚持厉行节约，严格控制行政经费等一般性支出。进一步推进预决算信息公开，提高财政工作透明度，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，自觉主动接受人大的法律监督、政协的民主监督和社会的舆论监督，确保财政资金在阳光下运行。 （二）强化收入管理，增强财政保障能力。深入分析经济运行走势，加强对财政经济形势的预判，努力做好财政收入与经济发展相协调。完善综合治税机制，依法强化税收征管，努力做到应收尽收，切实维护市场公平。清理和规范行政事业性收费项目，加强政府性基金等非税收入征管，进一步完善社会保险基金收入管理，努力实现社保基金的可持续运行。深入开展“问计省市、争取支持”活动，千方百计争取上级政策和资金。 （三）强化绩效理念，深化绩效预算改革。加快推进全过程绩效预算管理，完善绩效预算编制、绩效审核、绩效问责、绩效信息公开制度，健全三级绩效目标指标体系，进一步明确绩效目标，细化绩效指标，量化评价标准。完善财政绩效评价体系，评价重点由项目支出向部门整体支出和政策、制度、管理等方面拓展，评价结果作为制定政策、安排预算的重要依据。构建一体化政府预算管理信息系统，以绩效目标指标为载体，动态监控每个项目的预算编制、调整细化、资金拨付、监督评价、财务核算过程，实行预算项目全程跟踪管理。 （四）强化资金统筹，保障民生和重点支出。强化一般公共预算与政府性基金预算的统筹、本级资金与上级资金的统筹、现有资金与存量资金的统筹、预算资金与政府债券资金的统筹，切实提高集中财力办大事的水平。针对群众关心的重点领域和薄弱环节，全力保障教育、医疗卫生、城乡低保、脱贫攻坚、保障房等民生政策落实。支持大气污染治理、生态环境改善，着力推进基本公共服务均等化，着力支持社会事业发展和重大基础建设。 （五）强化风险防控，确保财政平稳运行。动态掌握和分析政府性债务风险，财政减收风险，以及各类社会矛盾向财政转移引发的财政运行风险，健全应急处置机制。努力争取省代发地方政府债券额度，进一步优化债务结构，缓解偿债能力。多渠道筹措资金，积极稳妥化解存量债务，健全债务风险预警机制，有效控制政府债务规模。大力推进平台公司市场化改革，创新投融资机制，努力破解城市建设资金瓶颈。 （六）强化创新理念，用活用好财政专项资金。逐步减少财政对竞争性领域的直接投入，创新投入方式，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。对公共服务领域和公益类项目，能够通过市场解决的，政府不再直接承办，向社会购买服务，促进政府职能转变。对准公益类的建设项目，设立引导资金，积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，最大限度吸引金融资本和社会资本参与。 各位代表，做好今年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，解放思想、抢抓机遇、奋发作为，全面推进依法行政和依法理财，努力完成全年各项预算任务，加快转型升级、跨越赶超，为全面建成小康社会作出新的更大的贡献！ |
