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中共上犹县委上犹县人民政府接待办单位2016年部门决算公开说明 二0一七年十一月 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上犹县委上犹县人民政府接待办部门2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 2016年部门决算表格 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 上犹县委县政府接待办是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动的接待工作。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。 本部门2016年年末编制人数9人，其中行政编制0人，参公事业编制8人；年末实有人数8人，其中：在职人数8人，退休人数0人，离休人数0人。 第二部分 中共上犹县委上犹县人民政府接待办部门部门2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计43.9万元，其中本年收入合计43.9万元，较上年下降21.5 %，主要原因是：15年收入数包含14年10-12月增资部分金额，16年始实行公车改革。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.9万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计43.9万元，其中本年支出合计 万元，较上年下降 21.5%，主要原因是：15年收入数包含14年10-12月增资部分金额，16年始实行公车改革。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为51.2万元，决算数为43.9万元，完成年初预算的85.7%，主要原因是：社会保障支出已列预算但未清算。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为51.2万元，决算数为43.9万元，完成年初预算的85.7%；按经济分类科目分：工资福利支出40.3万元，较上年下降15.2 %，主要原因是：15年支出数包含14年10-12月增资部分金额；商品和服务支出3.2万元，较上年下降53%，主要原因是：16年对公共经费控制比较严格，主要在保证机关的运转；对个人和家庭补助支出1.8万元，较上年增长12.5%，主要原因是：增资后按工资比列缴交的相关费用增加。 四、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费3.2万元，较上年下降62.8 %，主要原因是：单位经费总量小，15年采购固定资产占比较大。其中：办公费0.7万元，邮电费0.3万元，工会经费0.3万元，公务用车运行维护费1.9万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.7万元，决算数为1.9万元，完成预算的70.4%，决算数较上年下降24 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，。主要原因是：严控公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：没有采购公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.9万元，完成预算的95%，决算数较上年持平。主要原因是：车况稳定。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 七、国有资产占用情况说明 截至 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本单位不属预算绩效管理工作评价单位。 专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 第三部分 中共上犹县委上犹县人民政府接待办部门部门2016年部门决算表 （详见附表） |
