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上犹县残联2018年部门预算
目 录
第一部分 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《 “三公”经费支出预算表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释
第一部分 上犹县残联概况
一、部门主要职责 上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的县委组成部门，其主要职责是拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施，协调、监督和检查，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作，指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。
二、部门基本情况 上犹县残疾人联合会参照公务员管理事业编制8人，实有人数10人，其中：在编在职人数6人，主任科员2人；政府公益性岗位人员1人，临时聘用人员1人。
第二部分 上犹县残联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018年上犹县残联收入预算总额为239.25万元，比上年收入预算总额减少116.6万，下降32.77%，原因是托养中心项目基本完成。其中：财政拨款收入221.25万元，占收入预算的92.48%，包括财政补助收入76.25万、纳入预算管理的资金收入55万元、专项收入90万元;上年结余18万，占收入预算的7.52%。 （二）支出预算情况 2018年上犹县残联支出预算总额为239.25万元，比上年支出预算总额减少116.6万，下降32.77%，原因是托养中心项目基本完成。 按支出项目类别划分：基本支出137.25万元，占支出预算总额25.7%，包括工资福利支出73.02万元、商品和服务支出64.08万元、对个和家庭的补助支出0.14万元；项目支出102万元，占支出预算总额74.3%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出239.25万元，占支出预算总额的100%.
（三）财政拨款支出情况 2018年财政拨款支出预算131.25万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出131.25万元。 （四）政府性基金情况 说明部门政府性基金0总额。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018年部门机关运行费预算76.25万元，比上年预算增加17万元，增长28.7%，主要是增加两位领导人员及托养中心水电费等增加。 （六）政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 40 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2017年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务专用车 1 辆。 （八）绩效目标设置情况 2018年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2018年“三公”经费预算情况说明 说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。 2018年 上犹县残联“三公”经费年初预算安排3.7万元。其中： 1.因公出国（境）费0元。 3.公务用车运行维护费1.9万元，比上年增（减）0.4万元，主要原因是车辆维修费。
第三部分 上犹县残联2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：是指县级财政当年拨付的财政补助和专项资金。 （二）上年结余：是指上年的结转职工养老保险扣存等结余资金。
（三）上级补助收入：是指单位从主管部门和上级单位专项资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指单位用于机构正常运行支出。 （二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指单位用于其他残疾人事业方面的支出。 |
