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目 录 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上犹县总工会 2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上犹县总工会2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《 “三公”经费支出预算表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 上犹县总工会名词解释 第一部分 上犹县总工会概况 一、部门主要职责 1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导全县工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。 2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。 3、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。 4、协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全县劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。 5、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 6、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。 二、部门基本情况 上犹县总工会编制数13人，其中：行政编制5人、参公编制1人、全额事业编制6人、自收自支编制1人、实有人数13人，其中：在职人员13人，包括行政编制5人、参公编制1人、全额事业编制6人、自收自支编制1人，遗属补助1人。 第二部分 上犹县总工会2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年上犹县总工会收入预算总额为144.18万元，其中：财政拨款112.14万元，占收入预算总额的78%，包括财政补助收入112.14万元、占收入预算总额的78%；其他收入30万元；占收入预算总额的21%，上年结转资金2.04万元；占收入预算总额的1%。 （二）支出预算情况 2019年上犹总工会支出预算总额为144.18万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出144.18万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出112.14万元、商品和服务支出32.04万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出129.37万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出14.81万元，占支出预算总额的10%。 （三）财政补助支出情况 2019年上犹县总工会财政补助支出预算112.14万元，占支出预算总额的78%，具体为：一般公共服务支出97.33万元，占支出预算总额的67%；社会保障和就业支出14.18万元，占支出预算总额的10%。 （四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019年部门机关运行费预算36万元，比上年预算减少6万元，下降 16 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算无万元、政府采购服务预算2.5万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。 2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。 （八）绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年上犹县总工会“三公”经费年初预算安排13.5万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。 公务接待费13.5万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约。 公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。 第三部分 上犹县总工会2019年部门预算表 第四部分 上犹县总工会名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
