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2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《 “三公”经费支出预算表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 上犹县委县政府接待办是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动及招商引资客商的接待工作。 二、部门基本情况 上犹县委县政府接待办编制数9人，其中：参公编制7人，事业编制2人。实有人数6人，其中：在职公务员2人，在职参公人员2人，在职事业人员2人；退休人员1人。 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年上犹县委县政府接待办收入预算总额为433.80万元，其中：财政拨款收入431.80万元，占收入预算总额的99.54%，包括财政补助收入431.80万元,上年结余2万元，占收入预算总额的0.46%。 （二）支出预算情况 2019年上犹县委县政府接待办支出预算总额为433.80万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出73.80万元，占支出预算总额的17.01%，包括工资福利支出58.40万元、商品和服务支出13.80万元、对个人和家庭的补助支出0.10万元、其他资本性支出1.50万元；项目支出360.00万元，占支出预算总额的82.99%，包括其他资本性支出360.00万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出426.30万元，占预算总额的98.27%； 社会保障和就业支出7.50万元，占支出预算总额的1.73%。 （三）财政拨款支出情况 2019年财政拨款支出预算433.80万元，比上年减少6.3万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出426.30万元;社会保障和就业支出7.50万元。 （四）政府性基金情况 因本单位没有政府性基金项目使用预算，故政府性基金预算情况无。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019年部门机关运行费预算13.4万元，比上年预算增加7万元，因业务量增加增长。 （六）政府采购情况 2019年部门政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。 2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。 （八）绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。 二、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年上犹县委县政府接待办“三公”经费年初预算安排0.85万元。 其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）业务发生。 公务接待费0.85万元，比上年增（减）0万元,主要原因：严格执行“八项规定”。 公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有配备公车。 第四部分 名词解释
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