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中共上犹县委机构编制委员会办公室2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《 “三公”经费支出预算表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 中共上犹县委机构编制委员会办公室概况 一、部门主要职责 中共上犹县委机构编制委员会办公室为县委工作部门，主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策。 （二）统一管理全县各党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 （三）根据中央和省、市的部署，拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。 （四）协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间的职责分工和调整。 （五）负责审核县委各部门、县政府各部门机构设置、人员编制和领导职数。 （六）负责审核县人大、政协、法院、检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 （七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，指导并协调全县事业单位管理体制改革工作。 （八）贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法和规定，拟订全县事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检和监督管理工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上犹县委机构编制委员会办公室。 本部门2019年年初编制人数11人，其中行政编制6人，事业编制5人；年初实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。 第二部分 中共上犹县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年中共上犹县委机构编制委员会办公室收入预算总额为115.96万元，比上年收入预算总额增加22.9万元，增长24.6%，原因是2018年10月公务员招聘增加1人。其中：财政拨款收入115.76万元，占收入预算总额的99.83%，包括财政补助收入115.76万元;上年结余0.2万元，占收入预算总额的0.17%。 （二）支出预算情况 2019年中共上犹县委机构编制委员会办公室支出预算总额为115.96万元，比上年支出预算总额增加22.9万元，增长24.6%，原因是2018年10月公务员招聘增加1人。其中： 按支出项目类别划分：基本支出115.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出92.66万元、商品和服务支出23.16万元、对个人和家庭的补助支出0.14万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出102.63万元，占支出预算总额的88.5%；社会保障和就业支出13.33万元，占支出预算总额的11.5%。 （三）财政拨款支出情况 2019年财政拨款支出预算115.96万元，比上年增加22.9万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出102.63万元；社会保障和就业支出13.33万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019年部门机关运行费预算14.04万元，比上年预算增加3.36万元，增加31.46%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。 2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。 二、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年县编办“三公”经费年初预算安排3万元。其中： 公务接待费3万元，与上年持平。 第三部分 中共上犹县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表 详见附件。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
