|
中共上犹县委办部门2018年度部门决算 第一部分 县委办部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况 中共上犹县委办是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门，主要职责是：负责做好县委日常事务工作，包括办文办会、信息督查、调查研究、机要保密、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理，承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共上犹县委办机关。 本部门2018年年末编制人数27人，其中行政编制22人，事业编制5人；年末实有人数21人，其中在职人员21人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计515.68万元，较2017年增加36.22万元，增长7.52%.主要原因是：工资调整。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入515.68万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计515.68万元，其中本年支出合计 515.68万元，较2017年增加36.22万元，增长7.52%，主要原因是：工资调整；年末结转和结余0万元。 本年支出的具体构成为：基本支出515.68万元，占100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为515.68万元，决算数为515.68万元，完成年初预算的100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为493.92万元，决算数为 493.92万元，完成年初预算的100%。 （二）社会保障和就业支出预算数为21.76万元，决算数为 21.76万元，完成年初预算的100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出515.68万元，其中： （一）工资福利支出284.23万元，较2017年增加7万元，增长2.52%，主要原因是：工资调整。 （二）商品和服务支出218.62万元，较2017年增加（减少） 23.11万元，增长11.82%，主要原因是：物价上涨。 （三）资本性支出12.83元，较2017年增加12.83 万元，增长100 %，主要原因是：办公设备更新换代。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72万元，决算数为67.80万元，完成预算的94.17%，决算数较2017年减少1.07万元，下降1.56%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为57.01万元，完成预算的95.02%，决算数较2017年减少0.09万元，下降0.16%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出10.78万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为10.78万元，完成预算的89.83%，决算数较2017年减少12.9万元，下降54.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：用车减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出218.62万元,较2017年增加23.11万元，增加11.82%，主要原因是：物价上涨。 七、政府采购支出情况说明 本部门2018年度政府采购支出总额12.83万元，其中：政府采购货物支出12.83万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 九、预算绩效情况说明 2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。由于本单位只有基本支出，没有项目支出和政府性基金，所以没有项目绩效评价。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 |
