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上犹县总工会2018年度部门决算 目 录 第一部分 上犹县总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上犹县总工会2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 上犹县总工会2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上犹县总工会概况 一、部门主要职责 上犹县总工会主管全县工会工作的县委组成部门，主要职能是： 1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导全县工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。 2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。 3、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。 4、协助县政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责全县劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。 5、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 6、承办县委、县政府及上级工会交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县总工会本级。 本部门2018年年末编制人数13人，其中行政编制6人，事业编制6人；自收自支1人；年末实有人数 13 人，其中在职人员13人，退休人员11人；遗属补助1人。 第二部分 上犹县总工会2018年度部门决算表 一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计129.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加0万元；本年收入合计 129.86万元，较2017年减少11.33 万元，下降8%，主要原因是：本部门职工人数有所减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.86万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计129.86万元，其中本年支出合计129.86万元，较2017年减少11.33万元，下降8%，主要原因是：本部门职工人数有所减少；年末结转和结余0万元，主要原因是：无。 本年支出的具体构成为：基本支出129.86万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为137.66万元，决算数为129.86万元，完成年初预算的94%。其中：本部门职工人数有所减少。 （一）一般公共服务支出年初预算数为131.86万元，决算数为 124.06万元，完成年初预算的94%，主要原因是：本部门职工人数有所减少。 （二）农林水支出年初预算数为5.8万元，决算数为5.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.66万元，其中： （一）工资福利支出100.34万元，较2017年减少7.16万元，下降6%，主要原因是：本部门职工人数有所减少。 （二）商品和服务支出11.90万元，较2017年减少4.01万元，下降25%，主要原因是：厉行节约、节省开支。 （三）对个人和家庭补助支出17.62万元，较2017年减少4.03万元，下降21%，主要原因是：本部门职工人数有所减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元，决算数为2.58万元(注:2.58万元是财政拨款部分，实际决算数10.15万元,完成预算的75%)，完成预算的19%，实际决算数较2017年减少2.41万元，下降19%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为13.5万元，决算数为2.58 万元(注:2.58万元是财政拨款部分，实际决算数10.15万元,完成预算的75%)，完成预算的 19%，实际决算数较2017年减少2.41万元，下降19%。主要原因是：厉行节约、节省开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出11.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少4.01万元，下降25%，主要原因是：厉行节约、节省开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 2018年本单位主要支出为人员经费和业务费支出，无相关民生项目和重点支出项目，故无需开展相关民生项目和重点支出项目的绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 |
