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中共上犹县委上犹县人民政府接待办 2018年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 上犹县委县政府接待办是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动的接待工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制0人，参公事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。 第二部分 2018年度部门决算表
一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计461.65万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计461.65万元，较2017年增加136.97万元，增长42.19%，主要原因是：接待任务增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入461.65万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计379.49万元，其中本年支出合计379.49万元，较2017年增加54.81万元，增长16.88%，主要原因是：接待任务增加；年末结转和结余82.16万元，较2017年增加82.16万元，增长0%。 本年支出的具体构成为：基本支出82.44万元，占21.72%；项目支出297.05万元，占78.28%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为440.10万元，决算数为379.49万元，完成年初预算的86.23%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为431.62万元，决算数为379.49万元，完成年初预算的87.92%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.44万元，其中： （一）工资福利支出72.16万元，较2017年增加2.28万元，增长3.26%，主要原因是：会计科目调整,原个人和家庭补助支出科目调整到了工资福利支出科目。 （二）商品和服务支出10.25万元，较2017年增加5.87万元，增长134.02%，主要原因是：聘用临时人员劳务费等增加。 （三）对个人和家庭补助支出0.03万元，较2017年减少3.29万元，减少99.10%，主要原因是：会计科目调整,原个人和家庭补助支出科目调整到了工资福利支出科目。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为360.00万元，决算数为297.05万元，完成预算的82.51%，决算数较2017年增加49.95万元，增长20.21%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为360.00万元，决算数为297.05万元，完成预算的82.51%，决算数较2017年增加49.95万元，增长20.21%。主要原因是：接待任务增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：公车改革，单位没有配备公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出10.25万元，较2017年增加5.87万元，增长134.02%，主要原因是：聘用临时人员劳务费等增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止2018年12月31日，本单位无国有资产占用情况。 九、预算绩效情况说明 本单位不属预算绩效管理工作评价单位。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 |
