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上犹县县委老干部局2018年度部门决算 第一部分 上犹县委老干部局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上犹县委老干部局部门概况 一、部门主要职能 中共上犹县委老干部局是县委部门，主要职责是负责全县离休老干部和县级退休干部的宏观管理和服务工作；承担对离休老干部“两项待遇”的落实、党的方针、政策的宣传贯彻、县情的通报、去逝后的善后处理等工作；负责有关老干部相关方面重大问题的调查研究、提出意见和建议；承担和参与县委、县政府组织的有关老干部参加的重大系列活动的组织和服务工作；负责老干部活动中心、老年大学的管理。是全县离退休干部综合管理的职能工作部门。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。 本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制5人，事业编制5人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。
第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计158.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少3.77万元，下降2.32%；本年收入合计158.48万元，较2017年减少3.77万元，下降2.32%，主要原因是：日常公用经费开支较2017年有所下降。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入158.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计158.48万元，其中本年支出合计158.48万元，较2017年减少3.77万元，下降2.32%，主要原因是：日常公用经费开支较2017年有所下降；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 本年支出的具体构成为：基本支出158.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为158.48万元，决算数为158.48万元，完成年初预算的100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为153.48万元，决算数为153.48万元，完成年初预算的100%。 （二）农林水支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他扶贫支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.48万元，其中： （一）工资福利支出118.67万元，较2017年增加28.3万元，增长31.31%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2016年有所增加。 （二）商品和服务支出30.73万元，较2017年减少28.67万元，下降48.26%，主要原因是：日常公用经费开支较2017年有所下降。 （三）对个人和家庭补助支出7.21万元，较2017年减少5.26万元，下降42.18%，主要原因是：退休人员的退休费转由社保局统一发放。 （四）资本性支出1.87万元，较2017年增加1.87万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.02万元，完成预算的86.28%，决算数较2017年减少0.1万元，下降3.3%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项业务发生。 （二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.02万元，完成预算的86.28%，决算数较2017年减少0.1万元，下降3.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出32.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：科学合理安排经费，严控开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门2018年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018年度我部门无项目支出。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 2018年度我部门无项目支出。 第四部分 名词解释 根据财务会计制度、政府收支分类科目预算管理等规定就相关科目作基本说明： 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。 （二）一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务：指县委老干部局根据事业任务需要，用于保障老干部开展各项活动的项目支出。 （三）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出：是指县委老干部局，根据特困离休干部实际情况，开展帮扶解困活动的专项支出。 （四）社会保障和就业支出：指用于缴纳社会养老保险金单位应该承担部分的支出。 |
