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受中共万安县委组织部委托，万安县审计局派出审计组于2019年4月3日至4月20日，对万安县残疾人联合会（以下简称县残联）原理事长刘炜同志2016年1月至2019年1月任职期间经济责任履行情况进行了审计。刘炜同志自2014年11月至2019年2月担任县残联理事长，政协万安县十二届、十三届常委，主持县残联全面工作。现将审计结果报告如下： 一、履行经济责任取得的主要业绩 刘炜同志任职期间，在县委、县政府和上级部门的领导下，带领残联全体干部职工着力推进残疾人民生项目建设、残疾人康复就业等工作，取得一定成效，县残联获得2017年度、2018年度全市残疾人工作“先进单位”，刘炜同志个人荣获2018年吉安市政府残工委“全市优秀残疾人工作者”称号，在履行经济责任方面主要取得了以下业绩： （一）着力实施残疾人民生工程项目。三年来，县残联将残疾人康复、就业培训及相关配套资金落实等作为残疾人重点民生工程来实施，已建成集办证、辅具展示、托养、康复、就业培训等功能为一体的残疾人托养综合服务中心项目，投资额460万元。新建占地面积6783平方米的残疾人康复中心项目，一期康复综合服务楼已完工，二期项目正在建设。 （二）着力做好残疾人脱贫攻坚工作。近两年来，发放了“残疾人两项补贴”资金，配合民政部门，把困难家庭残疾人纳入低保和临时救助范围，2018年，全县已享受低保残疾人为2462人，享受临时救助残疾人为561人次。开展“阳光家园计划”，投入19.5万元为130名符合条件的残疾人提供每人1500元的居家托养服务。帮扶武术乡大岭村发展村级集体经济，帮助建成村级残疾人康复站和农家书屋。 （三）着力落实残疾人康复就业工作。组建上下联动的社区康复工作队，争取社区康复资金，助推社区残疾人康复工作。对全县有康复需求的残疾人评估建档，在规定范围内安装假肢、配备助听器、配发辅助器具等，推进实现残疾人康复目标。在“春风行动”就业援助月活动中，为就业困难的残疾人提供了就业岗位，组织了困难残疾人参加种养实用技术培训，为困难残疾人提供电子商务培训，安排农家书屋残疾人管理员就业，公益性岗位残疾人就业，为适龄残疾儿童发放了助学金。 二、审计发现的主要问题、处理意见及责任界定 （一）项目资金审核把关不严，致使部分资金被套取。 2018年，江西省审计厅对我县2016-2017年省级阳光助残创业就业基地项目审计时，发现韶口乡唐胜家庭农场套取6.28万元。万安县韶口唐胜家庭农场已于2018年7月24日缴纳违规款6.28万元。县残联3名同志也被县纪委监委调查，其中原理事长刘炜同志被给予提醒谈话，造成了不良影响。 （二）残疾人“两项补贴”存在漏发现象。 2018年，国家审计署对我县进行国家重大政策落实审计时发现，我县有15名建档立卡残疾人，本该享受残疾人“两项补贴”但却没有享受，漏发1.2万元“两项补贴”，2018年12月万安县残联补发了残疾人“两项补贴”1.2万元。 （三）工程未取得施工许可证擅自开工。 万安县残疾人康复中心康复服务楼（一期）工程未取得施工许可证擅自开工建设，万安县住房和城乡建设局于2018年11月8日向万安县残联开具行政处罚决定书，对万安县残联予以罚款78000元的行政处罚。万安县残联在2018年11月已缴纳罚款78000元，施工许可证也于2018年11月23日取得。 对上述问题，依据《党政主要领导干部和国有企业事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发[2019]45号）第四十一条规定，刘炜同志负有领导责任。 三、总体审计评价意见 审计结果表明，刘炜同志任职期间，能够认真实施残疾人民生工程项目，全力推进残疾人康复、教育、就业、维权等各项业务工作，多渠道提高残疾人生产、生活水平，从而促进本县残疾人事业的科学发展。在财务管理方面，费用支出由分管财务领导签字审批，残疾人专项资金分配等重大经济事项能通过县残联班子会集体研究决策。 但审计也发现，刘炜同志任职期间，县残联存在项目资金审核把关不严、漏发残疾人“两项补贴”、残疾人康复服务大楼未取得施工许可证擅自开工等问题。 审计期间，审计组对外张贴了审计通告，未收到有关刘炜同志的举报材料。 四、审计建议 （一）县残联应加大项目申报资金使用的审核及监管，严防扩大范围分配及使用资金，提高资金使用效益，确保残疾人保障资金专款专用。 （二）县残联应加强与扶贫、财政等部门沟通协调，积极掌握建档立卡残疾人的基本信息，及时发放符合条件的残疾人“两项补贴”，防范残疾人“两项补贴”漏发的现象发生。 （三）县残联加强建设项目的管理，严格按照建设项目程序办理有关手续，确保项目建设合规合法和圆满完成。
万安县审计局 2019年12月25日
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