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目 录 第一部分：浠水县工商联2020年部门预算编制说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款收支情况 (一)基本支出 (二)项目支出 五、“三公”经费预算情况 六、政府性基金预算拨款收支情况 七、其他重要事项的情况说明 (一)机关(单位)运行经费 (二)政府采购情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)绩效目标设置情况 八、名词解释 第二部分：浠水县工商联部门预算公开表格 第一部分：浠水县工商联2020年部门预算编制说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助县委和县政府进行专题调研，为本县的改革开放和经济建设献计献策。 3、会员服务。为会员提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务;组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。 4、对外联络。加强对异地商会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为浠商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。 5、非公党建。指导县工商联所属商会开展党建工作，指导各乡镇商会、会员企业、商会的党建工作，实现两个全覆盖。 6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其它社会服务工作。 7、招商引资。做好招商引资项目的信息收集工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“浠商座谈会”的组织协调工作。 8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。 9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作，为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。 10、指导、联系各乡镇商会的工作。 11、承办县委、政府及有关部门其他委托事项。 (二)机构设置 根据县委编办核定，县工商联内设机关科室1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浠水县工商联本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 2020年部门预算即工商联本级预算，收入32.01万元，全部为经费拨款的一般公共预算财政拨款。2020年收入预算较上年41.32万元，减少9.31万元，减少22.53%，主要原因是有1 位同志调出等减少8.83万元，,项目支出减少0.48万元。 (二)支出预算 2020年年初支出预算数32.01万元，其中，基本支出24.01万元，占75.01%;项目支出8万元，占24.99%。主要包括人员工资福利支出18.71万元，日常公用支出2.4万元，不可预见支出2.9万元和项目支出8万元。2020年收入预算较上年41.32万元，减少9.31万元，减少22.53%，主要原因是有1 位同志调出等减少8.83万元，项目支出减少0.48万元。 2020年工商联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。 四、一般公共预算拨款收支情况 2020年一般公共预算拨款收入32.01万元，支出包括：主要包括人员工资福利支出18.71万元，日常公用支出2.4万元，不可预见支出2.9万元和项目支出8万元。2020年收入预算较上年41.32万元，减少9.31万元，减少22.53%，主要原因是有1 位同志调出等减少8.83万元，项目支出减少0.48万元。 (一)基本支出：工商联2020年一般公共预算基本支出年初预算数为32.01万元，其中：人员经费18.71万元，包括：基本工资7.65万元、津贴补贴5.05万元、奖金0.64万元、基本医疗保险1.05万元、机关事业单位基本养老1.92万元、职业年金缴费0.96万元、住房公积金1.44万元等，不可预见费2.9万元。公用经费2.4万元，包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、电费0.1万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.6万元、维修费0.1万元、会议费0.46万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.4万元、福利费0.1万元等。 (二)项目支出：工商联2020年一般公共预算项目支出年初预算数为8万元，主要用于参政议政调研与行风评议经费项目1万元, 非公经济人士教育培训引导宣传表彰经费项目1万元，非公有制企业服务经费项目1.5万元,协调劳动关系三方会议经费项目0.5万元，行业商会异地商会管理经费项目1万元，招商引资和民企联村开展农村城市建设经费项目2万元，主席、常委和执委会议经费项目1万元。 五、“三公”经费预算情况 2020年县工商联“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务接待批次4次23人，主要用于公务接待活动。2020年“三公”经费预算较上年持平。 六、政府性基金预算拨款收支情况 工商联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、其他重要事项的情况说明 (一)机关(单位)运行经费：2020年年初支出预算数32.01万元，其中，基本支出24.01万元，占75.01%;项目支出8万元，占24.99%。主要包括人员工资福利支出18.71万元,日常公用支出2.4万元，不可预见支出2.9万元和项目支出8万元。2020年收入预算较上年41.32万元，减少9.31万元，减少22.53%，主要原因是有1 位同志调出等减少8.83万元，项目支出减少0.48万元。 (二)政府采购情况：2020年工商联政府采购预算总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况：截至目前,工商联无国有资产占有使用情况。 (四)绩效目标设置情况：2019年工商联整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款8.48万元。2020年县工商联整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款8万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款8万元。 (五)债务情况(限额余额)：截止目前,本单位无债务。 (六)县级财政扶贫资金使用情况：截止目前,本单位无扶贫资金。 八、名词解释 1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 4.机关(单位)运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：  浠水县工商业联合会 |
1、浠水县财政局2020收支预算总表.xlsx_(016)浠水县工商业联合会.xlsx
