|
目 录 第一部分 浠水县河道采砂管理局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 浠水县河道采砂管理局2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政基本支出 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 浠水县河道采砂管理局2019年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 (二)政府采购预算情况 (三)国有资产占有使用情况 (四) 绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县河道采砂管理局概况 一、部门主要职能 (一)宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《河道管理条例》等法律法规和市、县政府关于黄砂生产安全管理的有关规定，参与制订全县黄砂管理方面的规范性文件，并负责组织实施。 (二)负责浠水境内中小河流黄砂资源利用的总体规划、开采计划编制工作，依法依规报批后具体组织实施。 (三)负责中小河流黄砂《采砂许可证》的受理、审核、申报、发放工作。 (四)负责黄砂资源开采运销管理的各项业务，并对过境运砂车辆进行稽查、验票。 (五)负责在采砂过程中协调与沿江、沿河乡镇及相关部门的关系，维护和规范管理采砂秩序，确保“统一管理、统一经营、统一价格、统一票据、统一结算、统一收税(费)、联合办公”管理体制的实施。 (六)做好黄砂生产过程中的安全生产监督管理工作，协助做好黄砂运输过程中的安全监管工作。 (七)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、内设机构及人员编制 机构设置： 浠水县河道采砂管理局内设办公室、采砂管理股、安全生产监督管理股、财务审计股、政策法规股、综合股等6个职能股室。下设3个副科级事业单位：巴河分局、兰溪分局、陆地分局。下设4个股级事业单位：竹瓦管理站、白莲管理站、洗马管理站、团陂管理站。纪检监察机构和工会组织按规定设置。 人员编制： 浠水县黄砂安全生产管理中心(河道采砂管理局)机关事业编制19名(含工勤人员事业编制2名)。所属事业单位为财政差额拨款单位，定编164名。 第二部分 浠水县河道采砂管理局2019年部门预算表 表1. 浠水县河道采砂管理局2019年收支预算总表 表2. 浠水县河道采砂管理局2019年收入预算总表 表3. 浠水县河道采砂管理局2019年支出预算总表 表4. 浠水县河道采砂管理局2019年财政拨款收支预算总表 表5. 浠水县河道采砂管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 表6. 浠水县河道采砂管理局2019年一般公共预算财政基本支出 表7. 浠水县河道采砂管理局2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表 表8. 浠水县河道采砂管理局2019财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 浠水县河道采砂管理局2019年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2019年财政拨款收支总预算2084.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入148.19万元，纳入预算管理的非税收入拨款1936.74万元;支出包括：基本支出1604.73万元，项目支出480.2万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2019年一般公共预算支出预算2084.93万元,比2018年预算减少27.26万元，具体安排情况如下： (一)基本支出1604.73万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 (二)项目支出480.2万元。其中：水利执法监督支出480.2万元，为延续性项目。 三、一般公共预算基本支出安排情况 2019年一般公共预算基本支出1604.73万元。其中：(一)人员经费1284.13万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 (二)公用经费184.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(三)不可预见项目135.8万元。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.69万元，其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元);(3)公务接待费3.69万元。 五、政府性基金预算支出安排情况 2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，浠水县河道采砂管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。 支出包括：基本支出、项目支出。 2019年部门收支总预算2084.93万元。比2018年预算减少27.26万元。 七、部门收入预算安排情况 2019年部门收入预算2084.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.19万元，占7.1%;纳入预算管理的非税收入拨款1936.74万元，占92.9%。 八、部门支出预算安排情况 2019年部门支出预算2084.93万元，其中：基本支出1604.73万元，占77%;项目支出480.2万元，占23%。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2019年部门本级机关及下属10个二级事业单位的机关运行经费185万元。 (二)政府采购预算情况 2019年部门政府采购预算支出合计200万元。包括：货物类50万元，服务类150万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车2辆。 (四)绩效目标设置情况 2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款480.2万元。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。 (二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出 (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 一般公共服务(类)(款)行政运行(项)：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。 农林水事务(类)反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指用于职工及离退休人员医疗方面的支出。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 “三公”经费纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。 |
浠水县采砂局2019年部门预算公开表.xls
