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目 录 第一部分 中共浠水县委组织部概况 一、部门主要职能 二、机构设置情况 第二部分 中共浠水县委组织部2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无此项资金) 第三部分 中共浠水县委组织部2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共浠水县委组织部概况 一、部门主要职能 (一)研究和指导全县党组织建设。提出加强党的工作制度、党内组织生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇党委换届选举及各地各单位领导班子民主生活会进行指导;研究提出党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式的建议。研究、指导党员队伍建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。 (二)负责研究、规划、指导全县党员远程教育工作，拟定全县党员远程教育工作长远发展规划和年度工作计划，并认真组织实施。 (三)办理全县属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于乡镇(区、处)及县直部门以及其他列入县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、工龄、学历认定、年度考核、奖惩、退(离)休审批手续办理及出国(境)人员审批工作;指导领导班子的思想政治建设;负责县委委托管理的干部的管理;负责乡镇(区、处)和县直部门(规定范围)股级干部的备案审查和宏观管理，承担干部的调配、交流及安置事宜;负责上级有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务;负责全县领导班子和领导干部履职尽责考核;加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，组织落实培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部;负责全县干部人事制度改革。 (四)负责全县干部档案的宏观管理，负责县委管理干部、县委委托县委组织部管理干部档案的管理，干部档案的信息化建设。 (五)主管全县党员干部队伍的教育培训工作。对全县干部教育培训工作进行宏观管理，指导、协调、检查全县的干部教育培训;负责落实上级组织部门干部教育培训人员调训任务;指导县委党校的师资队伍建设。 (六)协调、研究、指导全县选拔任用干部的监督检查。督办和查处违反干部选拔工作规定和组织人事纪律的问题。 (七)组织实施全县县管领导班子综合实绩考核;会同有关部门对全县县管领导班子目标任务完成情况进行督促检查;研究解决考核工作中的具体问题;对考核结果运用提出意见和建议。 (八)负责拟定全县人才工作有关政策，对全县人才队伍建设进行宏观管理;牵头做好各类人才引进、认定、管理和服务;组织实施全县人才工作重点工程，对重点人才工作进行监督检查;服务县领导联系专家;推进人才工作信息化建设，分层次建设各类人才信息库。 (九)统一管理全县公务员工作。负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。 (十)统一管理老干部工作。贯彻执行中央、省委、市委有关老干部工作的方针、政策，负责全县离退休干部工作的宏观管理，督办离退休干部涨至待遇、生活待遇的落实。拟定定或参与拟定离退休干部工作相关政策和规定，并负责组织贯彻落实。 (十一)统一管理县委机构编制委员会办公室。 (十二)完成上级交办的其他任务。 二、机构设置情况 中共浠水县委组织部为行政单位，总编制人数55人，其中：行政编制38人，参公编制13人,全额事业编制4人。内设机构有办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、信息管理股、公务员管理股、研究室、干教股、人才股、考核股、老干办、休干所(副科级参公事业单位)、老干部活动中心科(副科级参公事业单位)、党员电化教育中心(副科级参公事业单位)、档案管理中心(全额拨款事业单位)。 财政供给、单位实有人数38人，其中：行政编制28人，参公编制6人，全额事业编4人，退休24人。 第二部分 中共浠水县委组织部2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共浠水县委组织部2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年度收入总计993.63万元，支出总计993.63万元。与2018年相比，收、支总计增加432.11万元，上涨43.49%。主要是由于2019年机构改革，县委直属机关工作委员会、县委老干部局并入县委组织部，增加了人员经费、党委办公厅(室)及相关机构事务经费以及离退休人员管理经费支出。 二、收入决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年度本年收入合计993.63万元。其中：财政拨款收入993.63万元，占本年收入100%。 三、支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年度本年支出合计993.63万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出735.26万元，占本年支出74%，项目支出258.36万元，占本年支出26%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款收、支总决算993.63万元，支出中主要是：一般公共服务支出768.72万元，社会保障和就业支持224.91万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年一般公共预算财政拨款本年支出993.63万元，完成年度预算的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.13万元 ，上涨43.49%。主要是： 1、一般公共服务支出增加250.72万元; 2、社会保障和就业支出增加199.39万元; 3、农林水支出减少18万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年基本支出735.26万元，其中： (一)人员经费414.20万元，主要包括： 1、工资福利支出396.38万元，其中：基本工资154.51万元;津贴补贴114.46万元;奖金13.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费43.67万元;职业年金缴费13.44万元;职工基本医疗保险缴费3.8万元;住房公积金31.67万元;医疗费21.11万元。 2、对个人和家庭的补助17.82万元，其中：抚恤金1.84万元;生活补助1.48万元;医疗费补助6.2万元，奖励金8.3万元。 (二)公用经费321.06万元，其中：办公费55.26万元;印刷费14.70万元;水费3.26万元;电费3.65万元;邮电费1.21万元;取暖费0.13万元;物业管理费6.72万元;差旅费13.50万元;维修(护)费110.68万元;租赁费4.66万元;会议费1.20万元;培训费1.20万元;公务接待费3.80万元;专用材料费26.02万元;劳务费12.96万元;委托业务费7.65万元;工会经费4.5万元;福利费4.23万元;其他交通费用4.2万元;其他商品和服务支出41.54万元。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 中共浠水县委组织部2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.8万元，2018年支出决算为4万元，支出决算比2018年减少0.2万元。其中： 1.因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元。 2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。 3.公务接待费预算为0万元，支出决算为3.8万元。决算数大于预算数主要原因：一是由于2019年机构改革，机构合并;二是由于2019年中央到地方普遍开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，省市县兄弟单位交流工作情况增多，上级或相关部门检查指导工作批次增加。 八、其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。 2019年度中共浠水县委组织部机关运行经费支出321.06万元，其中：办公费55.26万元;印刷费14.70万元;水费3.26万元;电费3.65万元;邮电费1.21万元;取暖费0.13万元;物业管理费6.72万元;差旅费13.50万元;维修(护)费110.68万元;租赁费4.66万元;会议费1.20万元;培训费1.20万元;公务接待费3.80万元;专用材料费26.02万元;劳务费12.96万元;委托业务费7.65万元;工会经费4.5万元;福利费4.23万元;其他交通费用4.2万元;其他商品和服务支出41.54万元。2019年度机关运行经费支出321.06万元，比2018年增加225.98万元，上涨70.39%。主要原因是：2019年机构改革合并导致人员经费支出增加以及2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育支出和党建工作支出。 (二)政府采购支出情况。 2018年度中共浠水县委组织部政府采购支出总额184.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.39万元。 (三)国有资产占用情况。 2019年，中共浠水县委组织部没有办公用房产权，没有公务用车开支。国有资产主要是办公桌椅、空调电脑等办公必需品。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部根据年初设定的绩效目标，认真抓好整体绩效评价工作。其中重点项目支出258.36万元，主要用于我县党建工作、人才工作、考核工作、干部档案管理工作以及老干部工作专项支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 中共浠水县委组织部 2020年9月15日 |
组织部2019年决算公开表.XLS
