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一、单位主要职能 浠水县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，县残联在县委、县政府领导下，接受省、市残联指导。 主要职责是： 1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规;协助县政府制定和实施有关全县残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、体育、辅助、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作。 5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。 6、指导和管理全县各类残疾人专门协会、乡镇残协工作。 7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 8、承办上级交办的有关事项。 二、单位情况 浠水县残联是独立预算单位，下设残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务所。实有人数19人，其中在职在岗14人，退休5人。 三、收入支出情况说明 1、收入分析情况：本年收入总计 1488.78万元。其中一般公共预算财政拨款1482.88万元，占收入总额99.6%;政府性基金预算财政拨款5.9万元，占收入总额0.4%。 2、支出情况：本年支出总计1488.78万元，其中：基本支出147.92万元，占支出总额9.94%，主要用于在职员工的工资福利及日常支出等，包括工资福利支出125.29万元，商品和服务支出22.63万元 。项目支出1340.86万元，占支出总额90.06%，用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、两项补贴等残疾人事业支出。 四、三公经费说明 三公经费合计2.91万元，其中：因公出国(境)费 0元;公务接待费 2.4万元 ，接待批次30次，接待150人 ; 公务用车购置及运行费 0.51万元。 五、部门决算总体安排情况 按照综合决算的原则，浠水县残联所有收入和支出均纳入部门决算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、非税收入)。财政一般公共预算当年拨付的资金。 支出包括：基本支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出，保障残疾人事业运行，主要包括残疾人康复、教就、扶贫等领域补助发放。 2019年收支总决算比2018年收支总决算少396.7万元。基本支出比2018年少29.7万元。原因是政策性变化，严格遵守中央八项规定，控制公用经费支出。项目支出比2018年少361.1万元万元，原因是政策性变化，残疾人事业发展明显改善。 2019年三公经费决算比2018年少8.83万元，主要是依照政策，严格控制公用经费中的三公经费运用额度。 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款本年支出1482.88万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.7万元，下降21.1%。主要是：社会保障和就业支出减少。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.92万元。其中： (一)工资福利支出125.29万元，主要包括基本工资30.56万元，津贴补贴17.53万元，奖金17.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金27.48万元，职工基本医疗保险缴费5.92万元，住房公积金26.08万元。 (二)商品和服务支出22.63万元，主要包括办公费0.31万元，印刷费0.61万元，水费1.94万元，电费1.1万元，邮电费0.68万元，差旅费1.2万元，会议费6万元，培训费0.3万元，公务接待费1.53万元，专用材料费1.65万元，劳务费3.6万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他商品和服务支出0.46万元。 八、其他重要事项的情况说明 (一)政府性基金决算支出安排情况： 2019年本部门政府性基金安排支出5.9万元，用于残疾人精神病免费服药及残疾儿童康复救助。 (二)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆(主要用于残疾人事业)。 (三)政府采购决算情况 2019年部门政府采购决算支出合计1.5万元。包括：日常办公用品文具类、电脑维修耗材等。 (四)绩效目标设置情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个(包括0-6岁残疾儿童康复、阳光家园、创业扶持等项目)，资金1340.86万元，占一般公共预算支出总额的90.06%。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门开支，在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，并实施相应的财务监控手段和措施。各项目业务实施严格按照方案组织，并加强业务监督，按照年初既定工作目标，较好完成各项任务。 (五)绩效评价结果应用情况 我们将对项目功能进一步梳理，加强绩效指标的研究设计和修订补充，形成符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标。同时加强评价权重设置的研究，选用各种科学的方法，合理设置权重分值，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效评价指标体系，避免绩效指标简单易达的问题。 指标应更加精准化。结合部门职责、项目功能、主要工作内容、设立目的等要素，适当增加反映项目工作内容的绩效指标，更好的作用于项目的发展。指标值应更科学合理。年初目标值的设立应更加结合实际、更加精准，避免设立指标值简单易达，更好发挥绩效评价工作的意义。 九、名词解释 1)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。 3)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 浠水县残疾人联合会 2020年9月16日 |
浠水县残疾人联合会2019年决算表.XLS
