目 录
第一部分 浠水县医保局概况
一、部门职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 浠水县医保局2019年部门决算表
第三部分 浠水县医保局2019年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分
第一部分 浠水县医保局概况
一、部门主要职能
1、编制全县城镇职工医疗保险(含生育保险)、城乡居民医疗保险基金的预、决算工作;
2、负责全县各级各类企事业单位、机关、社会团体、城镇灵活就业人员、及城乡居民医疗待遇审核工作;
3、负责全县医保基金的支付和核算工作;
4、承担医疗保险政策的宣传动员工作;
5、承办企业离休干部、民政优抚对象等特殊人群医疗费的审核支付及监督管理工作;
6、负责全县医保定点医疗机构和药店的监督管理;
7、负责城乡医保特殊慢病评审工作;
8、负责全县各参保单位参保缴费基数的稽核工作。
二、部门决算单位构成
浠水县医疗保障局是政府工作部门，是全额拨款的行政单位。
部门下设5股1室2中心，核定编制76人，其中：行政编制11人，事业编制65人。单位实有人员78人(在职在编70人，退休8人)，财政供给74人(在职66人，退休8人)。
第二部分
县医保局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
| | 收入支出决算批复表 | | | |
| | | | | 财决批复01表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,908.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 139.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 961.49 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 947.24 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 139.00 |
| 23 | | | 51 | |
本年收入合计 | 24 | 2,047.73 | 本年支出合计 | 52 | 2,047.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | | | 55 | |
总计 | 28 | 2,047.73 | 总计 | 56 | 2,047.73 |
二、收入决算表
| | | | | | 收入决算表 | | | | |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,047.73 | 2,047.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 961.49 | 961.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 600.49 | 600.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 501.99 | 501.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 947.24 | 947.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 662.65 | 662.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 662.65 | 662.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,047.73 | 805.49 | 1,242.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 961.49 | 600.49 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 600.49 | 600.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 501.99 | 501.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 361.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 361.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 947.24 | 205.00 | 742.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 662.65 | 0.00 | 662.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 662.65 | 0.00 | 662.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,908.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 139.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 961.49 | 961.49 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 947.24 | 947.24 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 139.00 | 0.00 | 139.00 |
| 23 | | | 52 | | | |
本年收入合计 | 24 | 2,047.73 | 本年支出合计 | 53 | 2,047.73 | 1,908.73 | 139.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
总计 | 29 | 2,047.73 | 总计 | 58 | 2,047.73 | 1,908.73 | 139.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,908.73 | 805.49 | 1,103.24 |
208 | 社会保障和就业支出 | 961.49 | 600.49 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 600.49 | 600.49 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 68.50 | 68.50 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 501.99 | 501.99 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 361.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 361.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 947.24 | 205.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 205.00 | 205.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 662.65 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 662.65 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 79.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | 公开06表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 701.72 | 302 | 商品和服务支出 | 103.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 252.81 | 30201 | 办公费 | 10.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.20 | 30202 | 印刷费 | 3.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.20 | 30204 | 手续费 | 0.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 105.70 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.94 | 30206 | 电费 | 3.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 22.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 30.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.78 | | | |
人员经费合计 | 701.72 | 公用经费合计 | 103.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| | | | | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开08表 |
部门：浠水县医疗保障局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
浠水县医保局2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县医保局2019年收、支总计2047.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加1450.33万元，上涨242.77%。主要是：
1、社会保障和就业支出增加364.09万元;
2、卫生健康支出增加947.24万元;
3、其他支出增加139万元。
二、收入决算情况说明
县医保局2019年本年收入合计2047.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1908.73万元，占收入总额的93.21%;政府性基金预算财政拨款收入139万元，占收入总额6.79%。
三、支出决算情况说明
县医保局2019年本年支出合计2047.73万元，其中：基本支出
805.49万元，占支出总额的39.34%;项目支出1242.24万元，占支出总额的60.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县医保局2019年收、支总计2047.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加1450.33万元，上涨242.77%。主要是：
1、社会保障和就业支出增加364.09万元;
2、卫生健康支出增加947.24万元;
3、其他支出增加139万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
县医保局2019年一般公共预算财政拨款本年支出1908.73万元，占本年支出合计的93.23%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1311.33万元，上涨219.51%。主要是：
1、社会保障和就业支出增加364.09万元;
2、卫生健康支出增加947.24万元;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款本年支出1908.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出961.49万元，占总支出50.37%;卫生健康支出947.24万元，占总支出49.63%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县医保局2019年一般公共预算财政拨款基本支出805.49万元，其中：
(一)人员经费701.72万元，主要包括：
1、工资福利支出701.72万元，其中：基本工资252.81万元;津贴补贴85.2万元;奖金3.6万元;伙食补助费6.2万元;绩效工资105.7万元;机关事业单位基本养老保险缴费84.94万元;职业年金缴费10.44万元;职工基本医疗保险缴费31.43万元;其他社会保障缴费41.59万元;住房公积金79.8万元。
(二)公用经费103.77万元，主要包括：
1、商品和服务支出103.77万元，其中：办公费10.27万元;印刷费3.36万元;手续费0.78万元;水费1.62万元;电费3.83万元;邮电费1.6万元;差旅费22.86万元;维修(护)费1.27万元;租赁费30万元;会议费2.41万元;培训费0.25万元;公务接待费1.59万元;劳务费1.1万元;工会经费12.05万元;其他商品和服务支出10.78万元。
七、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县医保局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的132.5%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为1.2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的132.5%。决算数大于预算数主要原因：主要是单位机构改革整合，单位性质从事业单位性质转变为行政单位，新增设两个服务中心，因工作交流需要，接待来访同级单位、上级单位增多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
县医保局2019年“三公经费”支出1.59万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.59万元，占100%。
1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。
3、公务接待费1.59万元。主要用于与市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
公务接待费支出决算比2018年减少1.17万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况
2019年县医保局机关运行经费支出103.77万元，其中： 办公费10.27万元;印刷费3.36万元;手续费0.78万元;水费1.62万元;电费3.83万元;邮电费1.6万元;差旅费22.86万元;维修(护)费1.27万元;租赁费30万元;会议费2.41万元;培训费0.25万元;公务接待费1.59万元;劳务费1.1万元;工会经费12.05万元;其他商品和服务支出10.78万元。
2019年机关运行经费支出103.77万元，比2018年增加53.25万元，上升105.4%。主要是单位机构改革整合，单位性质从事业单位性质转变为行政单位，新增设两个服务中心，新进人员大幅增长以及其他政策性经费增长等。
九、政府采购支出情况
2019年县医保局政府采购支出总额16.5万元，其中： 政府采购货物支出9.49万元、政府采购服务支出7.01万元。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，县医保局共有0辆公务用车。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
国有资产主要是各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计121.04万元。其中：房屋及构筑物23.2万元、通用设备80.45万元、家具用具装具及动植物17.39万元。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县医保局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计1103万元(其中：一般公共预算拨款1103万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
县医保局整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：目标1：医保信息系统和医保专用网络正常 运行;目标2：确保基金征收应收尽收;目标3：乡镇医保服务分中心正常运转;目标4：对定点医院和定点药店及参保人的欺诈骗保行为进行查处，维护基金安全。
(二)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用，县医保局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
县医保局将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
附件：
浠水县医疗保障局 1.XLS
