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第一部分 浠水县散花镇人民政府基本情况 一、单位主要职能 1、贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县政府的决策、部署，拟订示范区总体发展规划和产业发展规划，经批准后组织实施、管理。 2、负责示范区经济发展、招商引资工作，优化经济发展环境，为各类企业和在建项目提供优质服务。 3、负责示范区基础设施、公用工程的建设、管理、收储及执法监察工作。 4、依法组织示范区的土地征用、开发、管理和土地使用权有偿出让工作。 5、负责示范区安全生产、教育、科技、文化、卫生、体育事业及财政、民政、司法、综治、计划生育、信访、区村建设等行政工作。 6、负责县政府授权或交办的其他工作。 二、单位情况 1、2019年散花镇人民政府人员行政编制61人，三家下辖机构事业在职31人(其中：浠水散花跨江合作示范区规划建设分局7人，浠水散花跨江合作示范区行政审批局5人，浠水散花跨江合作示范区执法局19人)，行政退休48人，年末实有人数140人。 2、内设机构：党政办公室、经济发展部、工程建设部、农村工作部、社会事务部等5个内设机构。 第二部分、浠水县散花镇人民政府2019年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 浠水县散花镇人民政府2019年度收入总计1396.18万元，支出总计1396.18万元(其中基本支出1279.33万元，比上年增加8.21%，项目支出116.85万元，比上年增加了228.78%，)。与2018年相比，收支增加了14.64%，主要原因是一般公共服务收支、农林水收支增加。 二、2019年度收入决算情况 浠水县散花镇人民政府2019年度本年收入合计1396.18万元。其中：财政拨款收入1396.18万元，占本年收入100%。 三、2019年度支出决算情况 浠水县散花镇人民政府2019年度本年支出合计1396.18万元。其中：基本支出1279.33万元，占本年支出91.63%，项目支出116.85万元，占本年支出8.37%。 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 浠水县散花镇人民政府2019年度财政拨款收支总计1396.18万元。与2018年相比，收、支各增加了14.64%，主要原因一般公共服务收支、农林水收支增加。 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 浠水县散花镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1396.18万元，支出决算为1396.18万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1279.33万元，项目支出116.85万元。 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 浠水县散花镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.33万元，其中，人员经费916.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费362.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 (一)"三公"经费的单位范围 浠水县散花镇人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为镇本级，系行政单位。 (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 2019年度"三公"经费财政拨款年度预算数为19.7万元，支出决算为19.7万元，为预算的100%。其中 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%， 2.定编公务用车3辆，其中包含示范区下辖事业单位执法局公务用车1台，公务用车购置及运行维护费支出决算为11.2万元，完成预算的100%; (1)公务用车购置费为0万元。 (2)公务用车运行维护费11.2万元，为预算的100%。 3.公务接待费支出决算为8.5万元，接待163批次，564人次，按规定严格控制公务接待支出。 八、机关运行经费执行情况 2019年机关运行经费1279.33万元，比上年增加了8.21%，主要是示范区便民办事大厅维修引起经费支出增加。 九、政府采购预算情况 2019年政府采购决算支出合计96.89万元。包括：货物类96.89万元。 十、国有资产占用情况 2019年固定资产总额406.01万元，其中：房屋241.87万元，车辆36.18万元，其他固定资产127.96万元。 十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 部门整体预算绩效全覆盖，财政预算安排1396.18万元，政府性基金预算财政拨款收支为零。 十二、名词解释 机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 第三部分、浠水县散花镇人民政府2019年度部门决算表 |
浠水散花跨江合作示范区管理委员会.XLS
