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目 录 第一部分 浠水县工业经济联合会概况 一、部门职能 二、部门决算单位机构设置 第二部分 浠水县工业经济联合会2019年部门决算表 第三部分 浠水县工业经济联合会2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县工业经济联合会概况 一、 部门职能 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，依据有关规则和规定，组织制定本会章程和行规行约，建立行业自律机制，规范行业行为，并以合法身份承办维护本行业和会员单位合法权益的事务。 (二)经政府主管部门授权和委托，参与行业规划制订工作、有关行评工作和行业内重大技术改造、技术引进、项目开发及投资的前期论证等工作，指导行业的经营管理;参与行业安全生产的有关监管工作。 (三)受托进行行业统计，收集行业信息，对业内产业发展的政策、环境、技术、市场及行业发展动态等进行调查研究和分析，为政府决策提供建议和咨询意见，为会员单位提供信息和技术、政策、法律咨询服务。 (四)组织开展行业推介活动，推动行业内会员单位之间的交流与合作，发布会员单位技术转让、合作和成员推广等信息，促进行业资源的有效共享及行业内产、学、研合作和高新技术产业化。 (五)组织会员单位参与国内、国际各种形式的协作与交流，引进先进经营管理方式和先进技术。 (六)开展行业活动，组织行业培训，反映行业单位要求，协调行业单位关系，促进行业发展。 (七)承担所属国有企业改革改制的组织、申报、协调工作，妥善处理原所属破产改制企业遗留问题，做好为下岗失业职工再就业服务，维护单位、职工和社会稳定。 (八)承担政府及行业单位委托的其他事宜。 二、内设机构 内设股室：机关内设党政办公室、政工科、财务科、信访办、招商办。 二、部门决算单位机构设置 从决算单位构成看，浠水县工业经济联合会部门决算包括工业经济联合会本级决算。 (一)人员构成：浠水县工业经济联合会事业编制18人。在职6人，离退休42人。 (二)内设机构： 内设股室：机关内设党政办公室、政工科、财务科、信访办、招商办。 第二部分 县工业经济联合会2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 浠水县工业经济联合会2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 县工业经济联合会2019年收、支总计156.96万元。与2018年相比，收、支总计各减少63.19万元，减少40.2%。主要是一般公共服务支出减少63.19万元。其中： 1、一般公共服务支出增加3万元; 2、社会保障和就业支出减少32.76万元; 3、资源勘探信息等支出减少33.43万元。 二、收入决算情况说明 县工业经济联合会2019年本年收入合计156.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3万元，占收入总额的1.91%;社会保障支出财政拨款收入6.02万元，占收入总额的3.84%;资源勘探信息等财政拨款收入147.94万元，占收入总额的94.25%。 三、支出决算情况说明 县工业经济联合会2019年本年支出合计156.96万元，其中：基本支出138.31万元，占支出总额的88.11%;项目支出18.65万元，占支出总额的11.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 县工业经济联合会2019年本年财政拨款收、支总决算156.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少63.19万元，减少40.2%。主要是： 1、一般公共服务支出增加3万元; 2、社会保障和就业支出减少32.76万元; 3、资源勘探信息等支出减少33.43万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 县工业经济联合会2019年一般公共预算财政拨款本年支出156.96万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.19万元，减少40.2%。主要是： 1、一般公共服务支出增加3万元; 2、社会保障和就业支出减少32.76万元; 3、资源勘探信息等支出减少33.43万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款本年支出156.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占支出的1.91%;社会保障支出6.02万元，占支出的3.84%;资源勘探信息等支出147.94万元，占支出的94.25%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 县工业经济联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出138.31万元，其中： (一)人员经费127.93万元，主要包括： 1、工资福利支出93.06万元，其中：基本工资30.09万元;津贴补贴5.53万元;奖金11.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元;职业年金缴费1.2万元;职工基本医疗保险缴费28.3万元;住房公积金6.88万元;其他工资福利支出4.52万元。 2、对个人和家庭的补助34.88万元，其中：退休费32.96万元;抚恤金1.91万元。 (二)公用经费10.38万元，主要包括： 1、商品和服务支出10.38万元，其中：办公费8.17万元;电费0.21万元;邮电费0.27万元;差旅费0.56万元;工会经费1.17万元。 七、财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 县工业经济联合会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 县工业经济联合会2019年“三公经费”支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0万元。 1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。 2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。 3、公务接待费0万元。 八、机关运行经费支出情况 2019年县工业经济联合会机关运行经费支出10.38万元，其中：办公费8.17万元;电费0.21万元;邮电费0.27万元;差旅费0.56万元;工会经费1.17万元。 2019年机关运行经费支出10.38万元，比2018年下降20.%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制支出，压缩会议、减少不必要支出。 九、政府采购支出情况 2019年县工业经济联合会政府采购支出总额0.7万元，其中： 政府采购货物支出0.7万元。 2019年政府采购决算数比2018年减少0.52万元，主要原因减少办公设备购置支出。 十、国有资产占用情况 截至 2019年12月31日，县工业经济联合会共有0辆公务用车。 单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 国有资产主要是丽文大道老工业局办公楼及各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计16.21万元。其中：房屋及构筑物7.18万元、通用设备7.34万元、家具用具装具及动植物1.69万元。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，县工业经济联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总计156.96万元(其中：一般公共预算拨款156.96万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年绩效目标基本完成，管理规范，目标明确。预算编制合理，执行及时有效。基本完成年初制定工作目标。 从支出绩效评价情况来看，整体支出严格按照国家相关文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内;支出基本控制在年初设定目标值内。 县工业经济联合会整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2019年整体支出绩效目标基本完成，保障机关工作正常运行。 (二)绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况 加强绩效评价结果应用，县工业经济联合会将绩效自评结果作为以后年度该预算编制和经费支出的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 县工业经济联合会将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，同时在编制下年预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，加强内控管理，建立考核机制，促进绩效管理工作落实到实处。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 |
工业经济联合会公开报表.XLS
