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第一部分 策湖管理处基本情况 一、部门决算单位构成 从决算构成单位来看，2019年湖北浠水策湖国家湿地公园管理处部门决算由单位本级决算组成。 二、部门决算单位人员构成 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处总编制人数28人，在职实有人数23人，退休人员2人。 第二部分 策湖管理处2019年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年度收入总计305.96万元，支出总计305.96万元。与2018年相比，收、支各增加23.77%，主要原因是人员经费增加和项目支出。 二、2019年度收入决算情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年度本年收入合计305.96万元。其中：财政拨款收入305.96万元，占本年收入100%。 三、2019年度支出决算情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年度本年支出合计305.96万元。其中：基本支出286.28万元，占本年支出93.57%，项目支出19.69万元，占本年支出6.43%。 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年度财政拨款收支总计305.96万元。与2018年相比，各增加23.77%，主要原因是人员经费增加和项目支出。 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为282.81万元，支出决算为305.96万元，完成年度预算的108.2%。其中：基本支出286.28万元，项目支出19.69万元。 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019度一般公共预算财政拨款基本支出286.28万元，其中，人员经费225.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费60.33元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 (一)"三公"经费的单位范围 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为本级，系公益一类事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 2019年度"三公"经费财政拨款年度预算数为3.5万元，支出决算为3.97万元，为预算的113.4%。其中 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%， 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元，完成预算的116%;其中 (1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆，年末公务用车保有量1辆。 (2)公务用车运行维护费3.48万元，为预算的116%，比上年有所增加。 3.公务接待费支出决算为0.49万元，为预算的98%。主要用于湿地公园系统业务交流及邀请湿地专家做指导等活动。 八、2019年度其他重要事项的情况 国有资产占用情况。截至2019年12月31日，湖北浠水策湖国家湿地公园管理处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。 九、名词解释 财政拨款(补助)收入：指县财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 日常公用支出经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。 第三部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算公开表 |
2019年决算-策湖国家湿地公园.XLS
