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目 录 第一部分 浠水县公安局概况 一、部门主要职能 二、内设机构 三、人员编制 第二部分 浠水县公安局2019部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算支出情况决算表(本单位无此项资金) 第三部分 浠水县公安局2019年部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 二、2019年度收入决算情况 三、2019年度支出决算情况 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 八、2019年度其他重要事项的情况 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县公安局概况 一、部门主要职能 浠水县公安局是浠水县人民政府主管全县公安工作的职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机关。在县委、县政府和上级公安机关的领导下承担如下工作职责： 一、执行公安工作的方针政策，组织实施全县公安保卫工作; 二、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施; 三、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品; 四、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故; 五、组织实施消防工作，实行消防监督; 六、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作; 七、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本县居留、旅行的有关事务; 八、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所; 九、负责公共信息网络的安全监察工作; 十、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作; 十一、依法负责收容教养和劳动教养的有关工作; 十二、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设; 十三、负责县局局属部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作; 十四、制定、实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本县公安队伍的违法违纪案件; 十五、领导本县公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥; 十六、承办县委、县政府和公安部交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责，本单位的机构设置情况如下： 内设机构19个：指挥中心、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、督察队、情报中心、警务保障室、纪委监察室、工会、警务辅助中心、行政审批中心、反恐大队。 派出机构13个：清泉派出所、南城派出所、巴河水陆派出所、竹瓦派出所、汪岗派出所、团陂派出所、关口派出所、蔡河派出所、绿杨派出所、洗马派出所、丁斯当派出所、兰溪水陆派出所、散花水陆派出所。监管场所2个：看守所、拘留所。 三、人员编制 浠水县公安局总编制人数483人，其中：行政编制445人，事业编制38人。在职实有人数467人，其中：行政编制433人，事业编制34人。退休人员162人。 第二部分 浠水县公安局2018年部门决算表 表1. 浠水县公安局2019年收入支出决算总表 表2. 浠水县公安局2019年收入决算表 表3. 浠水县公安局2019年支出决算表 表4. 浠水县公安局2019年财政拨款收支决算总表 表5. 浠水县公安局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 表6. 浠水县公安局2019年一般公共预算财政基本支出决算表 表7. 浠水县公安局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 表8. 浠水县公安局2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表(本单位无政府性基金) 第三部分 浠水县公安局2019年部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 浠水县公安局2019年度收入总计13624.2万元，支出总计13624.2万元。与2018年相比，收支增长了26%。 二、2019年度收入决算情况 浠水县公安局2019年度本年收入合计13624.2万元。其中：财政拨款收入13624.2万元，占本年收入100%。 三、2019年度支出决算情况 浠水县公安局2019年度本年支出合计13624.2万元。其中：基本支出9732万元，占本年支出71%，项目支出3892.2万元，占本年支出29%。 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 浠水县公安局2019年度财政拨款收支总计13624.2万元。与2018年相比，收支增长了26%。 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 浠水县公安局2019一般公共预算财政拨款支出年度预算为13624.2万元，支出决算为13624.2万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出9732万元，项目支出3892.2万元。 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 浠水县公安局2019度一般公共预算财政拨款基本支出9732万元，其中，人员经费8294.42万元，主要包括：基本工资1993.67万元、津贴补贴2176.50万元、奖金185.25万元、伙食补助费254.92万元，绩效工资19.99万元，基本养老保险1060.8万元、职业年金缴费428.4万元、基本医疗保险缴费29.48万元，住房公积金593.16万元，医疗费843.79万元，抚恤金60万元，生活补助27.51万元、奖励金620.94万元。 公用经费1437.58万元，主要包括：办公费122.76万元、印刷费41.03万元、咨询费5.17万元，手续费2.39万元，水费47.8万元，电费178.29万元，邮电费81.24万元，物业管理费48.04万元，差旅费208.02万元，维修(护)费38.05万元，租赁费22.59万元，会议费11.91万元，培训费48.10万元，公务接待费4.52万元，专用材料费20.9万元，被装购置费79.42万元，专用燃料费0.48万元，劳务费68.58万元，委托业务费123.44万元，工会经费74.39万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费200.97万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出8.93万元。 七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 (一)"三公"经费的单位范围 浠水县公安局有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为本级，系行政事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 2019年度"三公"经费财政拨款支出决算为205.49万元，上年度支出数300.3万元，比上年度减少支出94.81万元。其中 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为200.97万元。 3.公务接待费支出决算为4.52万元。 八、2019年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2019年度浠水县公安局机关运行经费支出9732万元,其中: 人员经费8294.42万元, 公用经费1437.58万元。 (二)国有资产占用情况。截至2019年12月31日，浠水县公安局共有车辆73辆，其中，执法执勤用车73辆。国有资产主要是办公业务用房、办公桌椅、空调电脑、业务设备等办公必需品。 (三)预算绩效管理工作开展情况。 我局根据年初设定的绩效目标，认真抓好整体绩效评价工作。项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 第四部分：名词解释 机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 附件： |
浠水县公安局.XLS
