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目 录 第一部分 浠水县农业农村局概况 一、部门职能 二、部门决算单位机构设置 第二部分 浠水县农业农村局2019年部门决算表 第三部分 浠水县农业农村局2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县农业农村局概况 一、 部门职能 浠水县农业农村局，为县政府工作部门，机构改革后由原浠水县农业局、畜牧兽医局、水产局、农业机械管理局、农村能源办公室等合并组合而成。主要职责是： 贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的方针、政策;研究拟订全县农业经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施;组织制定农业开发规划并监督实施等等。 贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。负责动物防疫、检疫监督，动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作。负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源。负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。负责对全县畜牧兽医行业的监督和指导工作。承办上级交办的其它工作事项。 研究制定全县渔业发展战略、措施。对渔业经济进行分析和预测。全县渔业资源保护及开发利用，渔业环境保护和水生野生动物的保护。长江生态环境的保护。组织管理全县渔业生产调查和检查渔业生产情况。全县水产科普及推广工作。负责渔业基本建设的规划、布局及更新改造和水产项目的立项、申报工作，组织和帮助筹措、落实建设资金、监督、检查执行情况。承办上级交办的其他事项。 贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律、法规;拟定农业机械化的地方性政策、规章和农业机械化技术规范、标准;编制发展全县农业机械化、设施农业工程中长期规划及年度计划，并组织实施。负责农机使用管理。指导农机产品结构调整。研究提出农业机械化重大技术措施建议，组织农业机械化科研项目论证、申报和重大技术协作关系。组织推广农机新技术、新机具、新产品;组织农机化的试点、试验、示范。负责组织农机职业技术教育和农机人员培训工作。组织全县农机管理人员和实用人才的技术培训。依法组织实施拖拉机、联合收割机、加工机械、农业工程机械等农业机械的安全监理;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理;管理农机产品质量、维修网点的监督、检验、鉴定和认证工作，参与农机市场行业管理。负责全县的农机跨区机收的组织管理及作业证的发放工作。指导我县农机服务体系的建设和完善，组织开展农机社会化服务。对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。指导农机抗灾救灾，协调农村集体机电泵站管理。指导、监督、服务、协调农机民间服务组织之间以及局属单位的工作。承办上级交办的其他事项。 贯彻执行国家关于农村能源发展的方针、政策，贯彻执行农村可再生能源建设和管理的有关法律、法规。编制全县农村能源发展的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施;参与县政府有关农村能源建设的综合决策，指导全县开展农村能源和生态家园建设。负责农村可再生能源行业管理，指导全县农村能源结构调整、产业发展和服务体系建设，搞好农村可再生能源行业调查和统计、资源调查和保护。负责组织农村能源建设项目的申报、实施和管理，负责有关农村能源工程项目的监督和管理。负责农村能源科技培训、科普咨询和技术推广工作，搞好全县农村能源技术推广体系建设和技术队伍建设。负责农村能源职业技能资格证书的申报和管理，按照分工做好农村能源相关产品生产的准入管理。法律法规规定的其他职责和上级交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 (一)人员构成： 浠水县农业农村局总编制人数378人，其中：行政编制17人，事业编制89人。在职实有人数107人，其中：行政编制17人，事业编制107人。离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。 原浠水县畜牧兽医局(县防治重大动物疫病指挥部办公室)机关事业编制14名(含工勤人员事业编制1名);浠水县动物卫生监督所全额事业编制22名;浠水县动物疫病预防控制中心全额事业编制6名;浠水县畜牧兽医技术推广站全额事业编制10名;乡镇防检监督机构全额事业编制29名;屠管办全额事业编制2名。 原浠水县水产局，编制22人，单位实有人数是29人。(其中正科5人、副科4人、总工程师1名 ，高级工程师2人)。局离休1人，享受遗嘱生活补助2人。享受隐消生活费2人。下设五个股室生产股，法制股，计财股，人事股，技术推广站。浠水县渔政船检港监管理局成立于1986年，全额拔款事业性单位，定编9人，在岗8人(抽调1人任竹瓦镇朱店村第一书记)，在编在岗5人;退休人员7人;遗属3人。 原浠水县农业机械管理局事业编制16人，实有29人。农机监理站事业编制10人，实有11人。县农机推广站事业编制12人，实有12人。 原浠水县农村能源办公室，人员编制6人，现有人员14人，其中在岗10人，退休4人。 (二)内设机构： 1、原浠水县农业局机关，及下属4个二级单位：浠水县农业技术推广中心，浠水县种子管理局，浠水县绿色食品管理办公室，浠水县蔬菜水果花卉科技开发中心。 2、原浠水县畜牧兽医局，设办公室、政工股、计划财务股、畜牧股、兽医政药政股、饲料办公室、屠管办等7个职能股室。 所属单位有：浠水县动物卫生监督所;浠水县动物疫病预防控制中心;浠水县畜牧兽医技术推广站;乡镇防检监督机构;屠管办。 原浠水县水产局，下设五个股室生产股，法制股，计财股，人事股，技术推广站;一个二级单位，浠水县渔政船检港监管理局。 原浠水县农业机械管理局，设办公室、政工股、监督管理股(挂法制股牌子)、科教质量股、产业发展股5个职能股室。下设两个事业单位：县农机化技术推广站、县农业机械安全监理站。 5、原浠水县农村能源办公室，内设综合股和业务股。 第二部分 县农业农村局2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 浠水县农业农村局2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 县农业农村局2019年收入总计6287.19，支出总计6596.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加935.11万元，分别上涨14.9%和14.2%。主要是： 1、一般公共服务支出增加271.10万元; 2、文化旅游体育与传媒支出增加10.00万元; 3、社会保障和就业支出增加68.02万元; 4、卫生健康支出增加3.40万元; 5、节能环保支出增加86.00万元; 6、粮油物资储备支出增加89.62万元; 7、农林水支出增加378.97万元; 8、灾害防治支出增加28.00万元。 二、收入决算情况说明 县农业农村局2019年本年收入合计6596.93万元，其中：一般公共预算财政拨款 6267.89万元，占收入总额的99.7%;政府性基金预算财政拨款收入19.3万元，占收入总额0.3%。 三、支出决算情况说明 县农业农村局2019年本年支出合计6596.93万元，其中：基本支出4271.64万元，占支出总额的64.75%;项目支出2325.29万元，占支出总额的35.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 县农业农村局2019年收入总计6287.19，支出总计6596.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加920.11万元，上涨13.95%。主要是： 1、一般公共服务支出增加271.10万元; 2、文化体育与传媒支出增加10.00万元; 3、社会保障和就业支出增加68.02万元; 4、医疗卫生与计划生育支出增加3.40万元; 5、节能环保支出增加86.00万元; 6、粮油物资储备增加89.62万元; 7、农林水支出增加378.97万元; 8、灾害防治支出增加13.00万元。 财政拨款收、支决算总计变动情况： 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 县农业农村局2019年一般公共预算财政拨款本年支出6577.63万元，占本年支出合计的99.7%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.1万元，上涨4.2%。主要是： 1、一般公共服务支出增加12.09万元; 2、文化旅游体育与传媒支出增加10.00万元; 3、社会保障和就业支出增加68.02万元; 4、卫生健康支出增加3.40万元; 5、节能环保支出增加86.00万元; 6、粮油储备支出增加25.51万元; 7、农林水支出增加58.08万元; 8、灾害防治支出增加13.00万元。 本年一般公共预算财政拨款收、支决算总计变动情况： (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款本年支出6577.63万万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.72万元，占总支出的3.64%;农林水支出5722.6万元，占总支出87%;社会保障和就业支出22.18万元，占总支出0.34%;节能环保支出252.69万元，占总支出3.84%;资源勘探信息等支出10万元，占总支出0.15%;卫生健康支出2.19万元，占总支出0.03%;粮油物资储备支出313.25万元，占总支出4.76%;灾害防治及应急管理支出15万元，占总支出0.23%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 县农业农村局2019年一般公共预算财政拨款基本支出4271.64万元，其中： (一)人员经费3911.13万元，主要包括： 1、工资福利支出3053.94万元，其中：基本工资1268万元;津贴补贴384.72万元;奖金507.2万元;伙食补助费101.44万元;绩效工资300万元;机关事业单位基本养老保险缴费101.44万元;职业年金缴费101.44万元;职工基本医疗保险缴费145.35万元;其他社会保障缴费6.81万元;住房公积金126.8万元;医疗费95.62万元;其他工资福利支出10.74万元。 2、对个人和家庭的补助857.19万元，其中：生活补助755万元;医疗费补助2.19万元;个人农业生产补贴80万元;其他对个人和家庭的补助20万元。 (二)公用经费360.51万元，主要包括： 1、商品和服务支出335.15万元，其中：办公费40.71万元;印刷费15.85万元;咨询费2万元;手续费1.5万元;水费6.34万元;电费15.85万元;邮电费23.78万元;取暖费3.71万元;物业管理费6.34万元;差旅费63.4万元;维修(护)费15.85万元;会议费4.4万元;培训费1.7万元;公务接待费7.36万元;劳务费20万元;工会经费63.4万元;福利费3.71万元;公务用车运行维护费4.58万元;其他交通费用31.7万元;其他商品和服务支出4.06万元。 七、财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 县农业农村局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.94万元，完成预算的99.5%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.58万元;公务接待费预算为8万元，支出决算为7.36万元，完成预算的92%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出;二是年初确定的项目因疫情原因取消。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 县农业农村局2019年“三公经费”支出11.94万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费4.58万元，占38%;公务接待费7.36万元，占62%。 1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。 2、公务用车购置及运行维护费4.58万元。 3、公务接待费7.36万元。2019年，公务接待205批次，公务接待1262人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。 八、机关运行经费支出情况 2019年县农业农村局机关运行经费支出335.15万元，其中：办公费40.71万元;印刷费15.85万元;咨询费2万元;手续费1.5万元;水费6.34万元;电费15.85万元;邮电费23.78万元;取暖费3.71万元;物业管理费6.34万元;差旅费63.4万元;维修(护)费15.85万元;会议费4.4万元;培训费1.7万元;公务接待费7.36万元;劳务费20万元;工会经费63.4万元;福利费3.71万元;公务用车运行维护费4.58万元;其他交通费用31.7万元;其他商品和服务支出4.06万元。 2019年机关运行经费支出335.15万元，比2018年减少53.03万元，下降15.8%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。 九、政府采购支出情况 2019年县农业农村局政府采购支出总额45.29万元，其中： 政府采购货物支出40.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.58万元。 2019年政府采购决算数比2018年减少11.35万元，主要原因：减少办公设备购置支出。 十、国有资产占用情况 截至 2019年12月31日，县农业农村局共有2辆公务用车。 单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 国有资产主要是农业农村局办公大楼及各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计668.31万元。其中：房屋及构筑物565.98万元、通用设备55.5万元、专用设备0万元、图书档案0万元、家具用具装具及动植物8.9万元、无形资产37.93万元。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，县农业农村局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计6578万元(其中：一般公共预算拨款6268万元，上年结余310万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。 县农业农村局整体支出预算执行率为97.55%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高资金使用效率，科学安排收支预算，保障各项事业正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强农业体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化监管职能，积极构建现代机关事业管理制度。 (二)绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况 加强绩效评价结果应用，县农业农村局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 县农业农村局将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 |
浠水县农业农村局8张.XLS
