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目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一、部门主要职能 二、内设机构 三、人员编制和领导职数 第二部分 公共资源交易中心2019部门决算表 一、收支决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收支决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 公共资源交易中心2019年部门决算情况说明 一、财政拨款收支决算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 四、政府性基金预算支出安排情况 五、部门收支预算总体安排情况 六、部门收入预算安排情况 七、部门支出预算安排情况 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 公共资源交易中心概况 一、部门职能 (一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。 (二)依法履行政府集中采购服务职责，做好全流程服务工作。 (三)负责进场交易项目的登记、开标、评标、收退保证金、专家抽取等交易活动的服务，维护交易场所安全秩序。 (四)负责收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的社会查询服务。 (五)负责公共资源电子交易平台及公共资源拍卖交易平台的使用，利用互联网技术开展电子交易，实现公共资源交易全流程电子化。 (六)负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，为职能部门提供查询服务。 (七)完成上级交办的其他任务。 二、部门决算单位机构设置 从决算单位构成看，浠水县公共资源交易中心决算为本级机关。 (一)人员构成：公共资源交易中心全额拨款编制人数30人，目前在职人数21人，退休1人，其中财政供给17人。 (二)内设机构：根据县“三定”方案，内设股室6个：综合股、工程建设股、政府采购股、资产资源股、开标评标股、信息技术股。 第二部分 公共资源交易中心2019年部门决算表 表1. 公共资源交易中心2019年收支决算总表 表2. 公共资源交易中心2019年收入决算总表 表3. 公共资源交易中心2019年支出决算总表 表4. 公共资源交易中心2019年财政拨款收支决算总表 表5. 公共资源交易中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 表6. 公共资源交易中心2019年一般公共预算财政基本支出表 表7. 公共资源交易中心2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表(本单位无政府性基金) 表8. 公共资源交易中心2019年财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 公共资源交易中心2019年部门决算 情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 浠水县公共资源交易中心2019年度收入总计332.38万元，支出总计332.38万元。与2018年相比，收入增加4.73%，支出增加4.73%。主要原因是新增职工、社保和公积金缴纳基数提高。 二、2019年度收入决算情况 县公共资源交易中心2019年度本年收入合计332.38万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)332.38万元，占本年收入100%。 三、2019年度支出决算情况 县公共资源交易中心2019年度本年支出合计332.38万元。其中：基本支出332.38万元，占本年支出100%。 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 县公共资源交易中心2019年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计332.38万元。与2018年相比，收、支各增加4.73%。主要原因是新增职工、社保和公积金缴纳基数提高。 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 县公共资源交易中心2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为249.04万元，支出决算为332.38万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出332.38万元，项目支出0万元。 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 县公共资源交易中心2019度一般公共预算财政拨款基本支出332.38万元，其中，人员经费264.66万元，主要包括：基本工资78.92万元、津贴补贴14.82万元、奖金70.91万元、伙食补助费6.57万元、绩效工资27.98万元、机关事业单位基本养老保险费21.32万元、职业年金缴费6.07万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、其他会社会保障缴费0.63万元、住房公积金24.21万元;公用经费49.96万元，主要包括：办公费7.67万元、印刷费0.65万元、咨询费2.1万元、水费0.33万元、电费3.35万元、邮电费0.83万元、物业管理费0万元、差旅费11.06万元、租赁费1.76万元、因公出国(境)费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.84万元、专用材料费0.57万元、劳务费4.86万元、工会经费5.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他商品和服务支出3.66万元、维修(护)费4.19万元。 七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 县公共资源交易中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级，系事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元，支出决算为3.89万元，为预算的77.8%。其中： 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%， 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.05万元，完成预算的61%;其中 (1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为0辆，年末公务用车保有量0辆。 (2)公务用车运行维护费3.05万元，为预算的61%，比上年有所下降，主要系2019年5月完成公车改革。 3.公务接待费支出决算为0.84万元，为预算的16.8%。主要用于县公共资源交易中心招商引资及业务交流活动。接待批次12次、人数110人。 八、2019年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况 2019年度县公共资源交易中心机关运行经费支出332.38万元，较上年增加4.73%。主要原因是2019年度人员工资调整等。 (二)政府采购支出情况 2019年度县公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。 (三)国有资产占用情况 截至2019年12月31日，县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。 (四)预算绩效管理工作开展情况 我局根据年初设定的绩效目标，认真抓好整体绩效评价工作。其中电子平台建设支出8余万元，主要用于招投标交易平台全流程电子化;人员绩效工资27.98万元，主要用于非财政供给人员绩效工资发放;没有以其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 九、名词解释 机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 浠水县公共资源交易中心 2020年9月21日 |
浠水县公共资源交易中心.XLS
