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目 录 第一部分 浠水县关口镇人民政府概况 一、部门职能 二、部门决算单位机构设置 第二部分 浠水县关口镇人民政府2019年部门决算表 第三部分 浠水县关口镇人民政府2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县关口镇人民政府概况 一、 部门职能 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷;打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办上级人民政府交办的其它事项。 二、部门决算单位机构设置 从决算单位构成看，内设三个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。 (一)人员构成：浠水县关口镇人民政府编制58人、(行政编制56人，事业编制2人)、退休人员55人、工勤编制3人、遗属36人、隐销干部4人、大学生村官4人，其经费纳入决算。 (二)内设机构： 关口镇政府机关，根据县“三定”方案，内设机构3个：党政综合办公室、经济发展办公室(加挂脱贫攻坚指挥部办公室牌子)、社会事务办公室(加挂综治维稳中心、应急管理办公室、退役军人服务站牌子)。 第二部分 浠水县关口镇人民政府2019年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 浠水县关口镇人民政府2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 关口镇人民政府2019年收、支总计951.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加136.34万元，增长16.72%。主要原因是人员增加(新录用公务员、事业人员、大学生村官)、新增一个机构(即退役军人事务站)，城乡基层设施建设、农村道路、灾害防治及应急管理救援投入加大。 二、收入决算情况说明 关口镇人民政府2019年本年收入合计951.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.27万元，占收入总额的97.56%，政府性基金预算财政拨款收入9.26万元，占收入总额的0.97%，其他收入14万元，。占收入总额的1.47%。 三、支出决算情况说明 关口镇人民政府2019年本年支出合计951.53万元，其中：一般公共服务支出802.39万元，占支出总额的84.33%;社会保障和就业支出89.31万元，占支出总额的9.39%，城乡社区支出16.26万元，占支出总额的1.71%，农林水支出20.72万元，占支出总额的2.17%，灾害防治及应急管理支出14.85万元，占支出总额的1.56%、资源勘探信息等支出8万元，。占支出总额的0.84% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 关口镇人民政府2019年本年财政拨款收、支出总决算951.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加136.34万元，增长16.72%。主要是： 1、一般公共服务支出增加51.66万元; 2、社会保障和就业支出增加24.84万元; 3、城乡社区支出增加16.26万元; 4、农林水支出增加20.72万元。 财政拨款收、支决算总计变动情况： 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 关口镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款本年支出951.53万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.08万元，增加13.87%。主要是： 1、一般公共服务支出增加45.66万元; 2、社会保障和就业支出增加24.84万元; 3、城乡社区支出增加7万元; 4、农林水支出增加20.72万元; 5、灾害防治及应急管理支出14.85万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款本年支出951.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出802.39万元，占总支出的84.33%;社会保障和就业支出89.31万元，占总支出9.38%;城乡社区支出16.26万元，占总支出1.71%;农林水支出20.72万元，占总支出2.18%;灾害防治及应急管理支出14.85万元，占总支出1.56%，资源勘探信息等支出8万元，占总支出0.84%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 关口镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出951.53万元，其中： (一)人员经费592.67万元，主要包括： 1、工资福利支出573.75万元，其中：基本工资192.43万元;津贴补贴164.25万元;奖金68.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费51.43万元;职业年金缴费18.96万元;职工基本医疗保险缴费22.81万元、住房公积金55.12万元。 2、对个人和家庭的补助18.92万元，其中：抚恤金18.92万元;其他对个人和家庭的补助0万元。 (二)公用经费206.81万元，主要包括： 商品和服务支出206.81万元，其中：办公费57.86万元;印刷费5.21万元;咨询费5万元：手续费1.2万元;水费2.01万元;电费7.52万元;邮电费5.11万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费6.16万元;维修(护)费51.56万元;租赁费0万元;会议费12.7万元;培训费10.8万元;公务接待费9.5万元;劳务费12万元;委托业务费0万元;工会经费4.52万元;福利费3.52万元;公务用车运行维护费3.42万元：其他交通费用5.41万元;其他商品和服务支出0万元。 (三)项目经费支出128.79万元，主要包括： 专项活动服务支出46.26万元、招商引资支出30万元、组织党建支出9.96万元、小城镇基层设施建设费7万元、农村道路及高校毕业生到基层任职补助20.72万元、灾害防治及森林防火应急救援14.85万元。 七、财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 关口镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为3.42万元，支出决算为3.42万元;公务接待费预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 关口镇人民政府2019年“三公经费”支出12.92万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费3.42万元，占26.47%;公务接待费9.5万元，占73.53%。 1、因公出国(境)费0万元比上年减少0万元。主要原因是无因公出国(境)事项。 2、公务用车购置费0万元。因公车改革本年度未添置公务用车，定编公务用车一辆，运行维护费3.42万元，与上年度持平。 3、公务接待费9.5万元。2019年，公务接待246批次约1964人次。主要用于与兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。 公务接待费支出决算比2018年减少2.28万元，减少主要原因：尽量压缩开支，开展对口接待为主。 八、机关运行经费支出情况 2019年关口镇人民政府机关运行经费支出706.65万元，其中： 办公费57.86万元;印刷费5.21万元;咨询费5万元：手续费4.2万元;水费2.01万元;电费7.52万元;邮电费5.11万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费6.46万元;维修(护)费51.56万元;租赁费0万元;会议费12.7万元;培训费10.8万元;公务接待费9.5万元;劳务费12万元;委托业务费0万元;工会经费4.52万元;福利费3.52万元;公务用车运行维护费3.42万元：其他交通费用5.41万元;其他商品和服务支出0万元。 2019年机关运行经费支出706.65万元，比2018年增加93.92万元，上涨15.33%。主要原因是：一是人员增加(新录用公务员5人、事业编2人、大学生村官1人);二是新增一个机构即退役军人事务站;三是三大战役(一季度和四季度的非洲猪瘟防控、二季度和三季度的抗旱、九至十一月份的防火工作) 。 九、政府采购支出情况 2019年关口镇人民政府政府采购支出总额39万元，其中： 政府采购货物支出39万元，比2018年减少18.76万元。 十、国有资产占用情况 截至 2019年12月31日，关口镇人民政府共有1辆公务用车，环保垃圾拖运车2辆(用于环境整治)。 单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 国有资产主要是政府办公楼、大礼堂和院内会议室平房以及公租房和各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计275.49万元。其中：房屋及构筑物209.58万元、通用设备29.92万元、专用设备0万元、图书档案0万元、家具用具装具5.85万元、无形资产0万元。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，关口镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计951.53万元(其中：一般公共预算拨款951.53万元，上年结余0万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关要求进行支出，预算执行总额控制，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。 关口镇人民政府整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。 (二)绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况 加强绩效评价结果应用，关口镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 关口镇人民政府将绩效自评结果与2020年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 |
浠水县关口镇人民政府2019年决算批复表.xls
