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受县人民政府委托，向本次会议报告我县2020年度财政收支预算调整情况，请予审议。 今年受新冠肺炎疫情影响，我县财政收支发生了较大变化，主要是我县上年度决算批复、政府转贷债券、上级专项转移支付新增情况，以及一般公共预算收入、土地收入、社保基金增减变化等因素，2020年度县政府“四本”预算收支需作一些调整。现将具体调整情况说明如下。 一、公共财政预算收支调整情况 1.公共财政预算收入调整情况 (1)县财政总收入调整为109175万元，比年初预算159170万元调减49995万元，下调31.41%，比去年实绩151005万元下降27.7%。其中：税务局征收的收入调整为90559万元，比年初预算数128940万元调减38381万元，下降29.77%;财政部门督收的非税收入调整为18616万元，比年初预算数30230万元调减11614万元，下调38.42%(具体收入调整情况见附表一)。 (2)地方一般公共预算收入调整为73005万元，比年初预算107965万元调减34960万元，下调32.38%，比去年实绩102823万元下降29%，其中：税务局征收地方税收收入调整为54389万元，比年初预算数77735万元调减23346万元，下降30.03%。(具体税种收入调整情况见附表二) (3)地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重调整为74.5%，比年初预算调增2.5个百分点。 (4)上年度结转省级补助收入调整为16569万元(10月份已向县人大常委会作了汇报说明)。 (5)动用预算稳定调节基金26478万元(10月份已向县人大常委会作了汇报说明)。 (6) 地方政府一般债券转贷收入调整为79891万元，其中：一般置换债券转贷收入49378万元，新增一般债券转贷收入30513万元(分批次已向县人大常委会作了汇报说明)。 (7)调入资金31000万元(其中：当年政府性基金调入26000万元;当年黄砂收入超收调入5000万元。) (8)根据今年目前接到上级补助收入指标文件通知，调增今年上级一般性转移支付补助收入112285万元。 (9)上级专项转移支付补助收入调增23927万元。 2.公共财政预算支出调整情况 公共财政预算支出总规模调整为677852万元，比年初预算485013万元调增192839万元，调增幅度39.76%;剔除地方政府债券还本支出49378万元和上解支出25474万元，本级公共财政预算支出规模调整为603000万元，比年初预算463361万元调增139639万元，调增幅度30.14%，主要是省级补助收入调增136212万元(科目具体调整情况见附表三)。 3.公共财政预算收支平衡调整情况 资金来源为677862万元，其中：一般公共财政预算收入73005万元，省级补助收入450919万元(其中：返还性收入12743万元，一般性转移支付补助414249万元，专项补助收入23927万元)，政府一般债券转贷收入79891万元，上年结转性收入16569万元，动用预算稳定调节基金26478万元，调入资金31000万元。资金运用为677852万元，其中：本级支出603000万元，上解上级支出25474万元，地方政府债券还本支出49378万元。当年公共财政预算收支结余10万元。(具体收支平衡调整情况见附表四) 二、政府性基金预算收支调整情况 1.政府性基金预算收入调整情况 政府性基金收入调整为181673万元，比年初预算218900万元调减37137万元，调减幅度16.97%，其中县本级征收的政府性基金收入调整为102700万元，比年初预算202600万元调减99900万元，调减幅度为49.31%，主要是土地收入调减10亿元，其他政府性基金收入调增100万元。省级补助收入调增2627万元，地方政府专项债券转贷收入调增40792万元，抗疫特别国债转贷收入调增19254万元，上年结转收入16300万元未作调整(具体收入调整情况表见附表五)。 2.政府性基金预算支出调整情况 政府性基金预算支出调整为181673万元，其中本年政府性基金预算支出调整为150581万元，比年初预算192900万元调减42319万元，调减幅度21.94%。(其中：地方政府专项债券还本支出调增5092万元，抗疫特别国债支出调增19254万元)，调出资金26000万元(具体分科目调整情况见附表六)。 政府性基金支出按“以收定支”原则执行，政府性基金当年收支预算平衡。(收支平衡调整情况见附表七) 三、社会保险基金收支预算调整情况 “六大类”社保基金预算收入调整为272399万元，比年初预算267049万元调增5350万元，调增幅度2%。其中：本级征收社会保险基金预算收入调整为129636万元，比年初预算118257万元调增11379万元，调增幅度9.62%。(具体分险种收入调整情况见附表八) “六大类”社保基金预算支出调整为257781万元，比年初预算257672万元调增支出109万元。(具体分险种支出调整情况见附表九) “六大类”社会保险基金预算收支滚存结余调整为165746万元，其中“六大类”社会保险基金当年预算结余调整为14618万元。(具体分险种收支结余调整情况见附表十) 四、国有资本经营收支预算调整情况 国有资本经营本级征收预算收入150万元未做调整，上级专项补助调增8万元。支出调增8万元。(收支情况见附表十一) 各位委员，2020年转瞬即逝，完成调整目标越接近，越要爬坡过坎，财政收支受疫情影响越艰难，越要砥励前行。在今年有限的时间内，克难奋进，积极组织财政收入，确保调整的预算收入全面完成;树立过紧日子思想，全面落实“三保”政策，确保人大常委会审议通过的预算调整方案执行到位。 |
