为全面掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况，深入推进行政事业单位内部控制体系建设，根据江西省财政厅《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（赣财会〔2020〕5号）文件要求，就妥善做好我区行政事业单位内部控制报告工作，现将有关事项通知如下：
一、提高思想认识，加强组织领导。行政事业单位内部控制报告编报工作是进一步加强行政事业单位内部控制建设，促进行政事业单位内部控制信息公开的重要措施。各单位一定要高度重视，切实加强本部门内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、等工作。做好内部控制报告与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的一致性。
二、及时准确编报，加大审核力度。各单位应当根据本单位2019年度内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求及时准确编制和报送本单位《2019年度行政事业单位内部控制报告》（见附件1）；各主管部门负责审核并汇总本部门所属行政事业单位内部控制报告。
各主管部门应当按照本通知的要求及时汇总并报送《2019年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》（见附件2），同时应加大对所属单位内部控制报告的审核力度，不断提高内部控制报告质量。
三、开展分析应用，加强监督指导。各主管部门应当坚持需求导向和问题导向，探索应用大数据技术，挖掘内部控制报告应用价值，指导各单位积极开展内部控制问题的整改落实；应当对所属单位内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行监督检查，对未及时开展内部控制报告编报工作的单位，要督促其及时开展内部控制报告编报工作；对编报工作推进不力、进度迟缓的单位，应督促其提高编报工作效率；对编报内部控制报告弄虚作假的单位，应追究相关单位和人员的责任。
四、其他事项。
（一）内部控制报告填报软件。我区使用财政部统一下发的2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件（单机版）开展内部控制报告的编制、汇总工作。请于2020年2月24日后在财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn/)或江西省会计综合管理服务平台（http://acc.jxf.gov.cn/）相关栏目下载2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件（单机版）及有关操作手册和操作讲解视频。
（二）报告形式及报送时间。各主管部门应当同时报送本部门纸质版和电子版内部控制报告。纸质版报告为主管部门汇总的内部控制报告，报告应当由部门负责人签章，并加盖单位公章。电子版内部控制报告应当从2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。请各主管部门于2020年4月30日前将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版及电子版报送区财政局，电子文件命名格式为“XX（汇总单位名称）+2019年度行政事业单位内部控制报告”。电子版可发送至邮箱542656005@qq.com。
报送地址：区财政局信息中心
联系电话：15717011902
