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根据零财绩[2020]1号《关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知》的文件精神，为进一步加强预算资金支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政预算资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效评价，现就我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 零陵区劳动保障监察大队宗旨和业务范围是维护社会主义劳动秩序；监督检查用人单位执行劳动保障法律、法规、规章情况，并组织查处重大违法案件。 （二）部门整体支出 2019年初区财政批复部门预算为91.37万元。预算调整数149.5万元。2019年12月底财政拨款支出为149.5万元，其中：基本支出149.5万元，项目支出0万元。 二、部门整体支出使用情况 三公经费使用情况。2019年财政拨款安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费8142元。2019年12月底三公经费实际支出8142元，其中公务接待费支出8142元，公务用车购置及运行费0万元（公车改革，无公车费）。 三、部门整体支出管理情况 1、基本支出总体使用情况。2019年基本支出年初预算数93.6万元，至2019年12月底基本支出实际支出149.5万元，主要用于单位工资福利支、对个人和家庭的补助、商品服务支出、其他资本性支出、转移支出。其中工资福利支出93.7万元，商品服务支出20.2万元，对个人和家庭的补助支出31.8万元，工资福利支出主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、伙食费补助、其他工资福利支出。商品服务支出主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。总体来看，我队基本支出实际支出比年初预算高，主要工资调标、发年度绩效奖励年初未能做进预算，公用经费财政实行定额标准管理不能满足单位开支。 2、“三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。 四、部门整体支出绩效情况 根据年初设定的绩效目标，1、大队2019年全年共接待举报投诉以及电话举报投诉案件161件，符合受理案件126件，案件结案率达98％，帮追回农民工工资共计3600万余元。2、大队发放农民工维权宣传手册共计2000册。3、巡查各类用人单位讲解劳动法律法规。基本按区财政的批复执行预算，12月底“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我队机构的正常运转、日常工作任务的开展。 五、存在的主要问题 目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理，公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难。 六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果 根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价，评价得分90分 七、改进措施和有关建议 科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
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