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2019年度零陵区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《零陵区财政局关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知》（零财绩[2020]1号）文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、人员编制。零陵区卫健局核定编制数35人，全额编制35人，实有人数41人。其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员37人。 2、机构设置。内设机构为15个：办公室、政工室、政策法规与综合监督室、财务室、基层卫生健康室（扶贫工作办公室、卫生应急办）、医政医管室、妇幼健康室（药具站）、药物政策与科技教育室、规划发展与信息化室、职业健康室、人口监测室与家庭发展室、宣传室、行政审批室、疾病预防控制室、老龄健康与保健室。 3、主要职能。（1）、贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。（2）、协调推进全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。（3）、编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。（4）、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（5）、贯彻执行国家基本药物制度和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。（6）、负责职责范围内的职业卫生、反射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。（7）、拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。（8）、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。（9）、完成区委区人民政府交办的其他任务。 （二）、部门整体支出情况 2019年初区财政批复部门预算总支出为1060.88万元，，其中工资福利支出348.32万元、对个人和家庭的补助支出170.46万元、商品和服务支出44万元、专项商品和服务支出498.1万元. 二、部门整体支出使用情况 （一）、基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出。本部门2019年度财政拨款基本支出562.78万元，其中：人员经费518.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费等；公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。其中工资福利支出差异的原因为年中绩效工资未纳入年初预算。 （二）“三公”经费情况 2019年，区财政批复“三公”经费年初预算数为14万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费14万元；公务用车购置及运行费0万元。 全年决算支出“三公”经费9.1617万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.1617万元；公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较年初预算结余4.8383万元，具体情况如下： 单位：万元
（三）项目支出 1、项目资金基本情况 项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年本部门项目支出预算为498.1万元，具体项目为：计生事业费161万元；防病、医务管理及安全治理、健康教育、科研等经费30万元；两扶区级配套（专项核拨）73.8万元；免费孕前优生健康检查项目（专项核拨）16.8万元；乡村医生本土化培训20万元；独生子女父母奖励区级配套（专项核拨）160万元；独生子女保健费（专项核拨）26.5万元；纪检监察工作经费10万元。其中免费孕前优生健康检查项目为区妇幼保健和计划生育服务中心专项。 2、项目资金使用情况 2019年本部门项目支出决算为503.87万元，其中计生事业费140.8万元；防病、医务管理及安全治理、健康教育、科研等经费30万元；两扶区级配套（专项核拨）80.77万元；乡村医生本土化培训20万元；独生子女父母奖励区级配套（专项核拨）180万元；独生子女保健费（专项核拨）26.5万元；纪检监察工作经费9万元。免费孕前优生健康检查项目（专项核拨）16.8万元（该专项经费财政直接拨付至项目单位区妇幼保健和计划生育服务中心）。
三、部门整体支出管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财政部门有关财务规章的规定，我局先后制定了《零陵区卫生健康局财务管理制度》、《零陵区卫生和健康局专项资金使用与监督管理办法》等制度，财务管理制度明确了经费申请与审批程序、经费发放标准；规范了报账流程，并对会议费、培训费、差旅费等开支做出了明确规定。 四、部门整体支出绩效情况 1.床位建设进一步加速。区中医院新建综合楼工程，总投资7500万元，已完成建设，春节前可投入使用。总投资2.6亿元妇保中心大楼已完成主体工程，目前正在进行内部装修。七里店、南津渡、朝阳已完成建设，黄田铺、梳子铺、水口山、邮亭圩新建的综合楼已主体完工，石岩头、珠山、富家桥卫生院、接履桥正在建设中，正在建设中；2019年完成112个村卫生室建设，全区基本实现一室一村一医目标。 2.卫生人才队伍结构进一步优化。全区招聘医务人员73名，区委、区政府举办了全区首届“三名”工程暨第二个医师节表彰大会对3名名院长、5名名医生、5名名护士，3名好院长、30名好医生、30名好护士进行了表彰。分别奖励10000元、8000元、6000元及1000元，合计15万元。全年培养全科医师13人，乡村本土化培养30人，乡村医师毕业32人。 3.医疗卫生综合能力进一步提升。区级和基层卫生机构医疗服务量保持较快增长，2019年1-11月比2018年分别同比增长14.26%、17.20%。成功处置柳子中学伤寒疫情，重大传染病防控得到有效控制，全区没有发生重大公共卫生事件。13类46项基本公共卫生服务覆盖全区城乡居民。推进家庭医生签约服务，全区共组建家庭医生签约团队97个， 签约服务21万人，常住人口签约服务率37.9%，重点人群签约服务率71.5%，其中建档立卡贫困人口签约率100%。卫生监督执法力度持续加大，对辖区内448家公共场所，544家医疗机构进行了监督检查，立案处罚公共场所单位60家，取缔或自行关停无证单位30家，查处非法行医及无证行医案件共4起，罚款3.2万元。区内医联体已经形成，全年转诊病人279人次，开展基层业务指导、远程医疗28次。引进湖南好莱健康公司计划投资1.09亿元，建设零陵区智慧医疗，目前已完成投资900万元，将在全区建立“六大”服务中心。深入开展爱国卫生运动，梳子铺乡、水口山镇创建省级卫生乡镇已通过省级验收。积极开展创建国家健康促进区工作，完善“区、乡、村”三级健康教育网络，建设健康医院19个，健康机关40个，健康学校37个，健康企业3个，健康社区76个，健康家庭100个，目前已经省级验收。连续三届参赛全国“万步有约”职业人群健走大奖赛，获全国“万步有约”一等奖。 4.健康扶贫进一步精准规范。全区建档立卡贫困人口43158人全部实行了参保补贴（职工医保329人、参军5人、服刑1人、死亡4人、外迁3人除外)，参保率达到100%，城乡居民基本医疗保险，大病保险、医疗救助制度全实现覆盖。全区农村贫困人口县域内住院实际报账比例达到了88.65%，农村贫困人口区域内住院全面实施了“先诊疗后付费”和“一站式”信息化结算，包括区域内所有民营医院“一站式”结算专户资金到位率100%。农村贫困人口慢病患者签约应签尽签， 高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和肺结核四类慢病服务率100%。持续深入做好29种大病的专项救治工作，大病专项定点医院救治率达99%。 5.民生实事得到有效落实。完成“两癌”免费检查17182例，完成率101.1%，完成产前筛查人数4289例，完成率104.61%。基本消除村卫生室“空白村”（3个），分别是接履桥街道的画眉铺村、富家桥镇的何家坪村、船头村，每个村的村卫生室不低于60平方米，诊断室、治疗室、观察室、药房、公共卫生室五室分开，村医配备到岗到位。 五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附表）的评价结果 根据2019年零陵区直部门整体支出绩效评价指标表，我局整体支出绩效评分为98分，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度 及专项资金管理办法的规定，三公经费总额控制良好。 六、存在的主要问题 由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。 七、改进措施和有关建议 科学编制预算，提高预算准确率。 零陵区卫生健康局 2020年1月20日
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