根据《零陵区财政局关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩[2020]1号)及《永州市零陵区预算绩效暂行办法》的文件精神，为进一步加强预算资金支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政预算资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效分析，现就我单位部门整体支出绩效分析评价情况报告如下： 一、部门职能概述 （一）负责全区机关事业单位的职业年金征缴。 （二）负责全区机关事业单位养老金的发放达到100%。 （三）负责全区机关事业单位退休人员稽核工作。 二、部门基本情况 （一）、单位性质为全额拨款参公事业单位。 （二）、中心内设4股1室：稽核股、征缴股、退管股、办公室、待遇计发股。 （三）、2019年本部门编制数12名，全额编制12名，自收自支编制0名，实有人数12名，其中：在职人员12，离休人员0人，退休人员4人。 三、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2019年预算总收入1303532元，其中一般预算拨款（补助）1303532元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。预算总支出1303532元，其中工资福利支出1364671元，一般商品和服务支出80356元，对个人和家庭的补助214589元, 项目支出0万元。 2、公务及专项业务费安排情况：小车费0万元，公务费120000元，专项经费0万元，非税征收经费0万元，合计120000元。 （二）部门整体支出主要内容及涉及范围 购置办公用品、空调、电脑、档案柜、办公桌、印刷宣传资料等。 四、2019年度绩效总目标 加强领导，强化征缴力量，按时完成省、市安排的基金征缴任务，确保全区机关事业单位离退休人员基本养老金的按时足额发放，加强了对经办管理机构内部监督制约，进一步规范相关票据管理、现金管理和资金划拨流程，保证基金安全等。 五、部门整体支出管理情况 2019年，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强经办能力建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。 （一）是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。 （二）是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 （三）是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。 （四）是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 （五）是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 六、部门支出使用效果及绩效情况 我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，津贴补贴、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。2019年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用到了实处，改善了办公环境，大力宣传了企业养老保险政策。 预算绩效管理工作存在的问题 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确无失误。严格按照预算的要求做好资金分配、使用、管理工作。 七、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果 根据《部门整体支出绩效评价指标表》评价指标进行评价，评价得分95.6分。 永州市零陵区机关事业单位社会保险管理中心
2020年1月20日 |
