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零陵区疾病预防控制中心2020年度部门预算 编报说明 一、单位概况 （一）主要职能。 管理全区卫生防疫防病工作。 1、拟定全区急慢性传染病、慢性非传染病、地方病、职业病、寄生虫病等疾病的预防控制规划和实施方案，负责相关疾病的预防、控制、监测、报告等日常管理工作。 2、拟定计划免疫工作计划，职责开展免疫接种、疫苗供应、使用、冷链管理和免疫效果评价，承担接种异常反应或事故的调查处理。 3、负责对影响人群健康的食品卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测、预防和控制健康危害因素。 4、负责对危害公共卫生污染事件、中毒事故以及传染病疫情等卫生突发事件的专业调查、疫情处理和疫点疫区的预防性卫生消毒等专业技术处理和救灾防病工作的技术指导服务。 5、研究全区健康教育、健康促进和疾病预防指导工作计划与实施方案，开展健康教育、健康促进和疾病预防指导工作。 （二）机构设置情况。 我单位共有内设股室16个：办公室、财务科、后勤保障科、六城同创办公室、质量管理科、免疫规划科、检验科、急传科、应急办、公共卫生科、性病艾滋病防治科、寄地慢非防治科、职业病危害因素控制科、结核病防治科、学校卫生科、党建纪律监查办公室。 二、2020年部门预算情况说明 2020年部门预算编报范围包括零陵区疾病预防控制中心（正科级）。本部门核定编制数60人，全额编制60人，实有人数101人，其中在职人员60人，全年病休人员1人，退休人员40人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。 （一）2020年财政拨款收入情况。 2020年年初预算数总收入1418.14万元，其中一般预算拨款(补助)1418.14万元。 （二）2020年财政拨款支出情况。 1、基本支出。2020年年初预算数为1350.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： （1）工资福利支出613.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。 （2）对个人和家庭补助支出206.91万元，包括离退休费、遗属补助等。 （3）商品和服务支出529.46万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出。2020年年初预算数为68万元，是指单位为完成重大疾病控制工作任务而发生的支出。其中： （1）入学新生肺结核病筛查经费68万元。 三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 2020年财政拨款安排“三公”经费预算数11.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.86万元（其中：购置费0万元、运行费4.86万元），公务接待费6.7万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年减少1.94万元，其中公务接待费减少0.8万元，公车运行费减少1.14万元。 四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明 零陵区疾控中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2020年零陵区疾控中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共529.46万元。 2、政府采购情况。 2020年政府采购预算231万元，其中：货物类231万元、服务类0万元、工程类0万元。 3、绩效目标设置情况。 零陵区疾病预防控制中心2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1418.14万元。 4、政府购买服务情况。 零陵区疾病预防控制中心2020年政府购买服务0万元。 5、国有资产占有使用情况。 2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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