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一、单位概况 （一）主要职能 1、向区委、区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，向区委巡察组传达区委巡察工作领导小组作出的决策和部署。 2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。 3、承担综合协调、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作。 4、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。 5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 6、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。 7、办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。（二）部门预算单位构成 区委巡察办设2个内设机构：综合股和联络股。区委设立4个巡察组，名称分别为“中共永州市零陵区委第一、二、三、四巡察组”，具体承担巡察工作，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。每个巡察组行政编制4名，其中组长、副组长各1名，分别为正、副科级领导职数。 二、2020年部门预算情况说明 2020年部门预算编报范围为零陵区委巡察办（正科级）、零陵区委巡察组（正科级），本部门核定编制数24名，全额编制24名，实有人数23名，其中在职人员23人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障巡察办和巡察组基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。 （一）2020年财政拨款收入情况 2020年年初预算总收入399.91万元，其中一般预算拨款（补助）399.91万元,比2019年执行数减少98.02万元，主要是坚持厉行节约，大力缩减公务接待费开支，公务用车改革。 （二）2020年财政拨款支出情况 1、基本支出。2020年年初预算数为286.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： （1）工资福利支出239.72万元，包括用于基本工资、津贴、补贴、社保缴费等。 （2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、遗属补助等。 （3）商品和服务支出46.69万元，包括办公费、会议费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、医疗铺底费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出。2020年年初预算数为113.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：巡察工作经费113.5万元。 三、2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 2020年财政拨款安排“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费19万元。2020年三公经费预算与2019年三公经费预算比较，比上年减少1万元。其中公务接待费减少1万元，公务用车运行费减少0万元。 四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明 零陵区委巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020年零陵区委巡察办使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共46.69万元。 2、政府采购情况 2020年政府采购预算10.6万元，其中：货物类10.6万元、服务类0万元、工程类0万元。 3、绩效目标设置情况 零陵区委巡察办2020年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般预算当年财政拨款399.91万元。 4、政府购买服务情况 零陵区委巡察办2020年政府购买服务0万元。 5、国有资产占有使用情况 2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
