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目录 第一部分 永州市零陵区人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、部门内部机构设置及决算单位构成 第二部分 2019年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名称解释 第五部分 附件 一、主要职能 （一）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 （二）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。 （三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全区社会保障基金预决算草案。 （四）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入区财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。 （六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，区综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。 （七）负责行政机关公务员综合管理，执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理区行政奖励表彰工作。 （八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （九）承担全区绩效评估委员会办公室日常工作。 （十）承办区委、区政府交办的其他事项。[1 二、部门机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置 我局内设办公室、劳动人事争议仲裁股、人事教育股、就业促进与失业保险股、事业单位管理股、劳资福利股、养老保险股、工伤保险股、考核事务办、社会保险基金监管股、劳动关系股11个职能股室，2个群团组织，下辖5个副科级单位、3个股级单位，其中市第二技校、各社保经办机构为财务独立核算单位。2019年实有在职人员56名：其中公务员及参照公务员管理人员24名，事业人员32名；离退休人员22名；遗抚人员2名。 2、决算单位构成 2019年部门决算编报范围为区人社局局机关、人力资源管理服务中心。 第二部分 永州市零陵区人力资源和社会保障局2019年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2019年度零陵区人力资源和社会保障局部门决算情况说明 一、关于区人社局2019年度收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计1211.06万元，与上年收入1693万元相比减少28.4%。本年支出总计1211.06万元与上年支出1693万元相比减少28.4%。本年收入支出减少的主要原因是单位机构改革，部分职能划出。 二、关于区人社局2019年度收入决算情况说明 本部门2019 年度收入总计1211.06万元，其中：财政拨款收入1211.06万元，占总收入100%，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 三、关于区人社局2019年度支出决算情况说明 本部门2019度支出总计1211.06万元，其中：基本支出909.86万元，占总支出75.1%，项目支出301.2万元, 占总支出24.9%，经营支出0万元。 四、关于区人社局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入总决算1211.06万，与上年相比减少481.94万元，减少28.4%，财政拨款支出总决算1211.06万，与上年相比减少481.94万元，减少28.4%，主要原因：单位机构改革，部分职能划出。 五、关于区人社局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019年度财政拨款支出1211.06万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出688.66万元，占总支出56.9%;社会保障和就业支出424.26万元，占总支出35%;农林水支出（扶贫）61.02万元，占总支出5%;其他支出15万,占总支出1.2%。 （一） 财政拨款支出决算总体情况。 本部门 2019 年度财政拨款支出1211.06万元，与上年相比减少了481.94万元，减少28.4%，主要原因：单位机构改革，医保、军转干部安置等职能划出，开支减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 本部门 2019年度财政拨款支出1211.06万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出688.66万元，占总支出56.9%;社会保障和就业支出424.26万元，占总支出35%;农林水支出（扶贫）61.02万元，占总支出5%;其他支出15万,占总支出1.2%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 本部门 2019 年度财政拨款支出1211.06万元，与年初预算相比增加218.23万，增长21.9%，其中一般公共服务支出688.66万元，与年初预算相比减少304.17万元，减少30.6%，主要原因：单位职能改革，部分职能划出；社会保障和就业支出424.26万元，与年初预算相比增加了424.26万元，主要是：新增贫困劳动力交通补贴收入等；农林水支出61.02万元，与年初预算相比增加61.02万元，主要原因：新增扶贫交通补助资金；其他支出15万元，与年初预算相比增加了15万元，主要原因：增加了绩效考核奖励资金。 六、关于区人社局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款基本支出909.86万元，其中：人员经费797.7万元，占基本总支出87.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费112.16万元，占基本总支出12.33%，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、关于区人社局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本部门 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.31万元，完成预算的22%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算的22%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年单位减少了公务接待，招待来客大多在局食堂招待，节省了开支。 本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.39万元，减少29.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少1.39万元，减少29.5%。公务接待费支出减少的主要原因是：本年单位减少了公务接待，招待来客大多在局食堂招待，节省了开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本部门 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.31万，其中出国(境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.31万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）人数0人。 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出0万元。公车保有量0辆。 3.公务接待费支出3.31万元。其中： 外宾接待支出0万元。 其他国内公务接待支出3.31万元。主要用于接待外来办公人员。接待批次52次，接待人次246人次。 八、关于区人社局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况 本部门 2019 年度政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。 九、2019年预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据零财绩[2019]16号《关于开展2019年度预算绩效运行监控工作的通知》及《永州市零陵区预算绩效暂行办法》的文件精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好。2019年，我局“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快了预算执行进度，资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我局机构的正常运转、日常工作任务的开展以及就业、人才队伍建设、劳动者合法权益维护等重点工作任务的完成。在绩效产出指标方面：1、统计全区人事20030人；2、管理流动人员档案12000册；3、立案处理劳动争议案件58件，仲裁法定期限内结案率100%；4、新增就业人数6250人 ； 6、推进社保扩面，全区企业养老保险新增扩面单位10家、机关事业单位养老保险全区240个单位全部参保、城乡居民养老保险全区参保31.4万人、工伤保险全区共599家单位32586人参加了工伤保险。在效益指标方面：1、提高单位办事效率及群众满意度；2、科学规范人事管理；3、带动就业率提高；4、促进劳动关系和谐稳定。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本部门2019 年度机关运行经费支出112万元，比2018年增加59.5万元，增加113%。主要原因是：机构改革办公场所搬运、重装修增加了开支。 （二）一般性支出情况 2019年本部门开支会议费0万元，与去年相比增加0元。 （三）政府采购支出情况。 本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （四）国有资产占用情况。 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（已上缴区公务用车平台）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及然料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （三）财政拨款收入：是指从同级财政部门取得的各类财政拨款。 （四）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用支出。 第五部分 附件 2019年度零陵区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效分析报告 http://admin.yzcity.gov.cn:8888/preview/viewManuscript_ViewManuscript.action?index=1579495078250&actionParam=FF7495D194C3270128FB01C8862C5F0BAA9FBDC4168F13B160BF718F19AFB65CC24CCD1921333EB9947FF33693F5A05967BE1D26BBAEBDB3487E389C322A3E68455A03AA34C7A58D6EAC7DAC61F3A5FFDD45B6EFDF86130266E6D0AEA202C548DE93B99FD2D26320D14DAA1D0E47B1FCFB433AE0202B71BCCA82AED45AC801A8D048ED969F7FBE33 |
